Сведения о бюджете
Сведения главного распорядителя по расходным обязательствам на 17.04.2018 г.
Сведения главного распорядителя по расходным обязательствам
Расчеты и обоснования к проекту бюджета к 1-му чтению 2018 ссылка для скачивания
Аналитическая записка о ходе исполнения бюджета Санкт-Петербурга Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга за 2018 год поквартально в разрезе целевых статей
|
№ целевой статьи |
Наименование целевой статьи |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
||||
|
Утверждено по бюджету, тыс.руб. |
Исполнено, тыс.руб. (%) |
Утверждено по бюджету, тыс.руб. |
Исполнено, тыс.руб. (%) |
Утверждено по бюджету, тыс.руб. |
Исполнено, тыс.руб. (%) |
Утверждено по бюджету, тыс.руб. |
Исполнено, тыс.руб. (%) |
||
|
1510096170 |
Расходы на обеспечение эксплуатации и закупку средств автоматизации, запасных частей, расходных материалов и комплектующих к ним |
232,6 |
0,0 (0,0%) |
|
|
|
|
|
|
|
1510096780 |
Расходы на эксплуатацию и развитие программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета |
104,5 |
0,0 (0,0%) |
|
|
|
|
|
|
|
0830070320 |
Расходы на реализацию постановления Правительства Санкт-Петербурга от 04.04.2014 №233 «О программе подготовки Санкт-Петербурга к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу на 2014-2018 годы» |
25000,0 |
0,0 (0,0%) |
|
|
|
|
|
|
|
1810076010 |
Расходы на обеспечение комплексного развития туристской инфраструктуры Санкт-Петербурга |
86635,7 |
0,0 (0,0%) |
|
|
|
|
|
|
|
1820076020 |
Расходы на развитие культурно-познавательного туризма |
2536,0 |
0,0 (0,0%) |
|
|
|
|
|
|
|
1820076030 |
Расходы на развитие событийного туризма |
343724,7 |
49905,0 (14,5%) |
|
|
|
|
|
|
|
1820076040 |
Субсидии СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания |
105775,4 |
13907,8 (13,1 %) |
|
|
|
|
|
|
|
1820076050 |
Субсидии некоммерческим организациям на привлечение в Санкт-Петербург конгрессно-выставочных мероприятий |
25000,0 |
0,0 (0,0%) |
|
|
|
|
|
|
|
1820076060 |
Расходы на развитие медицинского туризма |
23277,6 |
0,0 (0,0%) |
|
|
|
|
|
|
|
1820076070 |
Расходы на развитие социального туризма |
6111,9 |
0,0 (0,0%) |
|
|
|
|
|
|
|
1830076080 |
Расходы на реализацию комплекса мер по продвижению туристского потенциала |
44629,4 |
0,0 (0,0%) |
|
|
|
|
|
|
|
1830076090 |
Субсидии СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания |
94933,2 |
15249,2 (16,1%) |
|
|
|
|
|
|
|
1830076100 |
Субсидии Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению «Городское туристско-информационное бюро» на иные цели |
10808,9 |
0,0 (0,0%) |
|
|
|
|
|
|
|
1830076110 |
Субсидии на иные цели Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению «Городское туристско-информационное бюро на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения |
18706,9 |
0,0 (0,0%) |
|
|
|
|
|
|
|
1830076120 |
Расходы на обеспечение реализации проекта Контакт-центр |
5080,3 |
0,0 (0,0%) |
|
|
|
|
|
|
|
9910000090 |
Содержание исполнительного органа государственной власти |
56526,1 |
8904,4 (15,8%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
849083,2 |
87966,4 (10,4%) |
|
|
|
|
|
|
Аналитическая записка о ходе исполнения бюджета Санкт-Петербурга Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга за 2014 год поквартально в разрезе целевых статей
|
№ целевой статьи |
Наименование целевой статьи |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
||||
|
Утверждено по бюджету, тыс.руб. |
Исполнено, тыс.руб. (%) |
Утверждено по бюджету, тыс.руб. |
Исполнено, тыс.руб. (%) |
Утверждено по бюджету, тыс.руб. |
Исполнено, тыс.руб. (%) |
Утверждено по бюджету, тыс.руб. |
Исполнено, тыс.руб. (%) |
||
|
0921585 |
Расходы на информационное обеспечение деятельности |
500,0 |
0 (0 %) |
500,0 |
0 (0 %) |
500,0 |
494,0(98,8%) |
500,0 |
494,0(98,8%) |
|
3300008 |
Расходы на эксплуатацию информационно-телекоммуникационных систем и средств автоматизации |
517,8 |
0 (0 %) |
517,8 |
107,0 (20,7%) |
517,8 |
513,5(99,2%) |
617,8 |
613,3(99,3%) |
|
3300036 |
Расходы на эксплуатацию и развитие программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета |
188,2 |
14,0 (7,4%) |
188,2 |
43,6 (23,2%) |
188,2 |
80,4(42,7%) |
188,2 |
188,2(100%) |
|
0010154 |
Расходы на содержание СПб ГКУ «ГТИБ» |
58442,4 |
10858,6 (18,6%) |
58442,4 |
24949,9 (42,7%) |
75693,6 |
39116,2 (51,7%) |
75693,6 |
74719,5 (98,7%) |
|
5220163 |
Финансирование мероприятий, направленных на организацию работы по совершенствованию развития туристской отрасли и качества туристских продуктов Санкт-Петербурга |
161599,9 |
3696,0 (2,3%) |
224449,9 |
15952,0 (7,1%) |
207198,7 |
22109,3 (10,7%) |
207198,7 |
151491,9 (73,1%) |
|
0921580 |
Финансирование мероприятий, направленных на развитие и продвижение конгрессно-выставочной деятельности в сфере делового туризма |
1425,0 |
0 (0 %) |
1425,0 |
0 (0 %) |
1425,0 |
0 (0 %) |
1425,0 |
0 (0 %) |
|
5220226 |
Расходы на реализацию программы «Целевая программа Санкт-Петербурга «Сохранение и развитие территорий «Конюшенная» и Северная Коломна – Новая Голландия», находящихся в историческом центре Санкт-Петербурга, на 2013-2018 годы» |
5300,0 |
0 (0 %) |
5300,0 |
0 (0 %) |
5300,0 |
0 (0 %) |
5300,0 |
0 (0 %) |
|
0010009 |
Содержание исполнительного органа государственной власти |
32940,0 |
5793,7 (17,6%) |
36630,7 |
15135,4 (41,3%) |
36630,7 |
23032,3 (62,9%) |
36530,7 |
36002,9 (98,6%) |
|
|
ИТОГО: |
260913,3 |
20362,3 (7,8%) |
327189,0 |
56187,9 (17,2%) |
327189,0 |
85345,8 (26,1%) |
327189,0 |
263509,8 (80,5%) |
Аналитическая записка о ходе исполнения бюджета Санкт-Петербурга
Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга
за 2015 год поквартально в разрезе целевых статей
|
№ целевой статьи |
Наименование целевой статьи |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
||||
|
Утверждено по бюджету, тыс.руб. |
Исполнено, тыс.руб. (%) |
Утверждено по бюджету, тыс.руб. |
Исполнено, тыс.руб. (%) |
Утверждено по бюджету, тыс.руб. |
Исполнено, тыс.руб. (%) |
Утверждено по бюджету, тыс.руб. |
Исполнено, тыс.руб. (%) |
||
|
1519617 |
Расходы на обеспечение закупки средств автоматизации |
702,4 |
101,0 (14,4%) |
702,4 |
209,3 (29,8 %) |
802,4 |
432,5(53,9%) |
652,3 |
650,9(99,8%) |
|
9900036 |
Расходы на эксплуатацию и развитие программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета |
195,8 |
23,1 (11,8%) |
195,8 |
68,6 (35,0%) |
195,8 |
77,7(39,7%) |
157,1 |
157,1(100%) |
|
0619004 |
Расходы на обеспечение мероприятий по безопасному пребыванию туристов на территории Санкт-Петербурга |
13886,5 |
0 (0%) |
1500,0 |
0 (0%) |
1500,0 |
0 (0%) |
1500,0 |
1499,0(99,9%) |
|
0837028 |
Расходы на обеспечение деятельности СПб ГКУ «ГТИБ» |
66554,3 |
11081,4 (16,7 %) |
65404,3 |
26676,3 (40,8%) |
65404,3 |
40606,6 (62,1%) |
65287,3 |
65254,2 (99,9%) |
|
0837029 |
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию работы по совершенствованию развития туристской отрасли и качества туристских продуктов Санкт-Петербурга |
34884,1 |
2514,1 (7,2%) |
34884,1 |
11989,5 (34,4%) |
34884,1 |
13288,3 (38,1%) |
30314,5 |
28800,7 (95,0%) |
|
0837095 |
Субсидии СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания |
33950,0 |
0 (0 %) |
32520,3 |
4170,1 (12,8 %) |
32520,3 |
12270,9 (37,7 %) |
32520,3 |
32520,3 (100 %) |
|
1629846 |
Расходы на обеспечение разработки проекта, изготовление и установку туристско-информационных киосков и/или ремонт, оборудование и оснащение туристско-информационных пунктов во встроенных помещениях в историческом центре |
5137,8 |
0 (0 %) |
3000,0 |
0 (0 %) |
3000,0 |
0 (0 %) |
200,0 |
199,6(99,8%) |
|
9910009 |
Содержание исполнительного органа государственной власти |
39555,4 |
6561,8 (16,6%) |
39555,4 |
16597,3 (42,0%) |
39455,4 |
25472,2 (64,6%) |
39455,4 |
37289,3 (94,5%) |
|
|
ИТОГО: |
194866,3 |
20281,3 (10,4%) |
177762,3 |
59711,1 (33,6%) |
177762,3 |
92148,2 (51,8%) |
170086,9 |
166371,1 (97,8%) |
Аналитическая записка о ходе исполнения бюджета Санкт-Петербурга
Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга
за 2016 год поквартально в разрезе целевых статей
|
№ целевой статьи |
Наименование целевой статьи |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
||||
|
Утверждено по бюджету, тыс.руб. |
Исполнено, тыс.руб. (%) |
Утверждено по бюджету, тыс.руб. |
Исполнено, тыс.руб. (%) |
Утверждено по бюджету, тыс.руб. |
Исполнено, тыс.руб. (%) |
Утверждено по бюджету, тыс.руб. |
Исполнено, тыс.руб. (%) |
||
|
1510096170 |
Расходы на обеспечение закупки средств автоматизации |
702,4 |
367,1 (52,3%) |
1145,4 |
479,5 (41,9 %) |
1476,4 |
783,7 (53,1%) |
1476,4 |
1449,6 (98,2%) |
|
9900000360 |
Расходы на эксплуатацию и развитие программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета |
210,7 |
24,8 (11,7%) |
210,7 |
38,2 (18,1%) |
210,7 |
65,8 (31,2%) |
210,7 |
141,1 (67,0%) |
|
0610090040 |
Расходы на обеспечение мероприятий по безопасному пребыванию туристов на территории Санкт-Петербурга |
13296,0 |
0 (0%) |
13296,0 |
0 (0%) |
13296,0 |
0 (0%) |
9667,0 |
7693,5 (79,6%) |
|
0830070280 |
Расходы на обеспечение деятельности СПб ГКУ «ГТИБ» |
70621,3 |
10948,6 (15,5 %) |
70178,3 |
27888,4 (39,7%) |
69847,3 |
44668,4 (64,0%) |
72243,0 |
71851,8 (99,5%) |
|
0830070290 |
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию работы по совершенствованию развития туристской отрасли и качества туристских продуктов Санкт-Петербурга |
156628,3 |
83,4 (0,1%) |
151977,9 |
7479,1 (4,9%) |
151873,6 |
25554,9 (16,8%) |
149477,9 |
139639,2 (93,4%) |
|
0830070950 |
Субсидии СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания |
35056,9 |
4806,5 (13,7 %) |
35056,9 |
15355,2 (43,8 %) |
35056,9 |
20409,4 (58,2%) |
35056,9 |
35056,9 (100%) |
|
0830071100 |
Расходы на обеспечение разработки проекта, изготовление и установку туристско-информационных киосков и/или ремонт, оборудование и оснащение туристско-информационных пунктов во встроенных помещениях в историческом центре |
3000,0 |
0 (0 %) |
3000,0 |
1481,0(49,4%) |
3000,0 |
2124,2 (70,8%) |
3000,0 |
2488,3 (82,9%) |
|
9910000090 |
Содержание исполнительного органа государственной власти |
43356,7 |
7778,1 (17,9%) |
42691,1 |
17366,6 (40,7%) |
42795,4 |
29612,2 (69,2%) |
46424,4 |
44109,5 (95,0%) |
|
|
ИТОГО: |
322872,3 |
24008,5 (7,4%) |
317556,3 |
70087,9 (22,1%) |
317556,3 |
123218,5 (38,8%) |
317556,3 |
302429,8 (95,2%) |
Аналитическая записка о ходе исполнения бюджета Санкт-Петербурга
Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга
за 2017 год поквартально в разрезе целевых статей
|
№ целевой статьи |
Наименование целевой статьи |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
||||
|
Утверждено по бюджету, тыс.руб. |
Исполнено, тыс.руб. (%) |
Утверждено по бюджету, тыс.руб. |
Исполнено, тыс.руб. (%) |
Утверждено по бюджету, тыс.руб. |
Исполнено, тыс.руб. (%) |
Утверждено по бюджету, тыс.руб. |
Исполнено, тыс.руб. (%) |
||
|
1510096170 |
Расходы на обеспечение закупки средств автоматизации |
756,4 |
88,3 (11,7%) |
220,2 |
89,5 (40,6%) |
220,2 |
162,4 (73,7%) |
315,2 |
315,2 (100%) |
|
9900000360 |
Расходы на эксплуатацию и развитие программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета |
226,9 |
0,0 (0,0%) |
99,0 |
24,8 (25,0%) |
99,0 |
49,5 (50,0%) |
99,0 |
99,0 (100%) |
|
0610090040 |
Расходы на обеспечение мероприятий по безопасному пребыванию туристов на территории Санкт-Петербурга |
5340,0 |
0,0 (0,0%) |
5340,0 |
0,0 (0,0%) |
4810,0 |
0,0 (0,0%) |
4810,0 |
4759,0 (98,9%) |
|
0830070290 |
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию работы по совершенствованию развития туристской отрасли и качества туристских продуктов Санкт-Петербурга |
196504,2 |
99,0 (0,1%) |
304302,00 |
67292,5 (22,1%) |
302864,8 |
133628,4 (44,1%) |
302462,5 |
301752,6 (99,8%) |
|
0830070320 |
Расходы на реализацию постановления Правительства Санкт-Петербурга от 04.04.2014 №233 «О программе подготовки Санкт-Петербурга к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу на 2014-2018 годы» |
28038,0 |
0,0 (0,0%) |
28038,0 |
10159,1 (36,2%) |
28038,0 |
15022,2 (53,6%) |
28038,0 |
28038,0 (100%) |
|
0830070950 |
Субсидии СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания |
53747,8 |
5855,2 (10,9 %) |
53747,8 |
22745,8 (42,3%) |
53747,8 |
30471,8 (56,7%) |
53747,8 |
52519,6 (97,7%) |
|
0830071100 |
Расходы на обеспечение разработки проекта, изготовление и установку туристско-информационных киосков и/или ремонт, оборудование и оснащение туристско-информационных пунктов во встроенных помещениях в историческом центре |
3000,0 |
0,0 (0,0 %) |
3000,0 |
0,0 (0,0 %) |
3000,0 |
0,0 (0,0 %) |
3000,0 |
0,0 (0,0 %) |
|
0830071200 |
Субсидии СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания |
84108,5 |
14793,6 (17,6%) |
84772,6 |
36982,2 (43,6%) |
84772,6 |
58862,9 (69,4%) |
84772,6 |
84772,6 (100%) |
|
9910000090 |
Содержание исполнительного органа государственной власти |
43183,7 |
8222,2 (19,0%) |
48213,9 |
19223,5 (39,9%) |
50181,1 |
31277,0 (62,3%) |
50488,4 |
49679,9 (98,4%) |
|
|
ИТОГО: |
414905,5 |
29058,2 (7,0%) |
527733,5 |
156517,4 (29,7%) |
527733,5 |
269474,2 (51,1%) |
527733,5 |
521935,9 (98,9%) |
