Комитет по развитию туризма Санкт‑Петербурга

№ целевой статьи

Наименование целевой статьи

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Утверждено по бюджету, тыс.руб.

Исполнено, тыс.руб. (%)

Утверждено по бюджету, тыс.руб.

Исполнено, тыс.руб. (%)

Утверждено по бюджету, тыс.руб.

Исполнено, тыс.руб. (%)

Утверждено по бюджету, тыс.руб.

Исполнено, тыс.руб. (%)

1510096170

Расходы на обеспечение эксплуатации и закупку средств автоматизации, запасных частей, расходных материалов и комплектующих к ним

232,6

0,0 (0,0%)

232,6

77,0 (33,1%)

232,6

173,2 (74,5%)

539,1

538,7 (99,9%)

1510096780

Расходы на эксплуатацию и развитие программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета

104,5

0,0 (0,0%)

152,8

78,6 (51,4%)

152,8

103,3 (67,6%)

152,8

152,8 (100%)

0830070320

Расходы на реализацию постановления Правительства Санкт‑Петербурга от 04.04.2014 №233 «О программе подготовки Санкт‑Петербурга к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу на 2014-2018 годы»

25000,0

0,0 (0,0%)

25000,0

1313,1 (5,3%)

25000,0

15710,1 (62,8%)

15749,4

15710,1 (99,8%)

1810076010

Расходы на обеспечение комплексного развития туристской инфраструктуры

Санкт‑Петербурга

86635,7

0,0 (0,0%)

86635,7

0,0 (0,0%)

62255,4

0,0 (0,0%)

47025,4

30665,7 (65,2%)

1820076020

Расходы на развитие культурно-познавательного туризма

2536,0

0,0 (0,0%)

2536,0

0,0 (0,0%)

2536,0

0,0 (0,0%)

2536,0

2350,0 (92,7%)

1820076030

Расходы на развитие событийного туризма

343724,7

49905,0 (14,5%)

343724,7

49905,0 (14,5%)

330224,7

220259,9 (66,7%)

320635,0

318384,7 (99,3%)

1820076040

Субсидии СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

105775,4

13907,8

(13,1 %)

105775,4

37224,9 (35,2%)

119275,4

61938,0 (51,9%)

128725,4

128725,4 (100%)

1820076050

Субсидии некоммерческим организациям

на привлечение в Санкт‑Петербург конгрессно-выставочных мероприятий 

25000,0

0,0 (0,0%)

25000,0

0,0 (0,0%)

25000,0

0,0 (0,0%)

25000,0

13256,5 (53%)

1820076060

Расходы на развитие медицинского туризма

23277,6

0,0 (0,0%)

23277,6

0,0 (0,0%)

23277,6

0,0 (0,0%)

0

-

1820076070

Расходы на развитие социального туризма

6111,9

0,0 (0,0%)

6111,9

0,0 (0,0%)

6111,9

0,0 (0,0%)

350,0

350,0(100%)

1830076080

Расходы на реализацию комплекса мер по продвижению туристского потенциала

44629,4

0,0 (0,0%)

44629,4

0,0 (0,0%)

59035,6

24826,6 (42,1%)

58090,3

58003,9 (99,9%)

1830076090

Субсидии СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

94933,2

15249,2 (16,1%)

94933,2

38747,1 (40,8%)

104907,3

62748,0 (59,8%)

104907,3

104907,3 (100%)

1830076100

Субсидии Санкт‑Петербургскому государственному бюджетному учреждению «Городское туристско-информационное бюро» на иные цели

10808,9

0,0 (0,0%)

10808,9

0,0 (0,0%)

10808,9

0,0 (0,0%)

10808,9

10808,9 (100%)

1830076110

Субсидии на иные цели  Санкт‑Петербургскому государственному бюджетному учреждению «Городское туристско-информационное бюро на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия федерального значения

18706,9

0,0 (0,0%)

18706,9

0,0 (0,0%)

18706,9

3299,2 (17,6%)

14339,8

14339,8 (100%)

1830076120

Расходы на обеспечение реализации проекта Контакт-центр

5080,3

0,0 (0,0%)

5080,3

0,0 (0,0%)

5080,3

0,0 (0,0%)

4500,0

4500,0 (100%)

9910000090

Содержание исполнительного органа государственной власти

56526,1

8904,4

(15,8%)

0,0 (0,0%)

56477,8

33471,1 (59,3%)

56171,3

52079,5 (92,7%)

ИТОГО:

849083,2

87966,4

(10,4%)

849083,2

150152,8 (17,7%)

849083,2

422529,5 (49,8%)

789530,7

754773,3 (95,6%)

№ целевой статьи

Наименование целевой статьи

1 квартал

            2 квартал

3 квартал

4 квартал

Утверждено по бюджету, тыс.руб.

Исполнено, тыс.руб. (%)

Утверждено по бюджету, тыс.руб.

Исполнено, тыс.руб. (%)

Утверждено по бюджету, тыс.руб.

Исполнено, тыс.руб. (%)

Утверждено по бюджету, тыс.руб.

Исполнено, тыс.руб. (%)

0921585

Расходы на информационное обеспечение деятельности

500,0

0 (0 %)

500,0

0 (0 %)

500,0

494,0(98,8%)

500,0

494,0(98,8%)

3300008

Расходы на эксплуатацию информационно-телекоммуникационных систем и средств автоматизации

517,8

0 (0 %)

517,8

107,0 (20,7%)

517,8

513,5(99,2%)

617,8

613,3(99,3%)

3300036

Расходы на эксплуатацию и развитие программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета

188,2

14,0 (7,4%)

188,2

43,6 (23,2%)

188,2

80,4(42,7%)

188,2

188,2(100%)

0010154

Расходы на содержание СПб ГКУ «ГТИБ»

58442,4

10858,6 (18,6%)

58442,4

24949,9

(42,7%)

75693,6

39116,2

(51,7%)

75693,6

74719,5

(98,7%)

5220163

Финансирование мероприятий, направленных на организацию работы по совершенствованию развития туристской отрасли и качества туристских продуктов Санкт‑Петербурга

161599,9

3696,0 (2,3%)

224449,9

15952,0

(7,1%)

207198,7

22109,3

(10,7%)

207198,7

151491,9

(73,1%)

0921580

Финансирование мероприятий, направленных на развитие и продвижение конгрессно-выставочной деятельности в сфере делового туризма

1425,0

0 (0 %)

1425,0

0 (0 %)

1425,0

0 (0 %)

1425,0

0 (0 %)

5220226

Расходы на реализацию программы «Целевая программа Санкт‑Петербурга «Сохранение и развитие территорий «Конюшенная» и Северная Коломна – Новая Голландия», находящихся в историческом центре Санкт‑Петербурга, на 2013-2018 годы»

5300,0

0 (0 %)

5300,0

0 (0 %)

5300,0

0 (0 %)

5300,0

0 (0 %)

0010009

Содержание исполнительного органа государственной власти

32940,0

5793,7

(17,6%)

36630,7

15135,4

(41,3%)

36630,7

23032,3

(62,9%)

36530,7

36002,9

(98,6%)

ИТОГО:

260913,3

20362,3

(7,8%)

327189,0

56187,9

(17,2%)

327189,0

85345,8

(26,1%)

327189,0

263509,8

(80,5%)

№ целевой статьи

Наименование целевой статьи

1 квартал

            2 квартал

3 квартал

4 квартал

Утверждено по бюджету, тыс.руб.

Исполнено, тыс.руб. (%)

Утверждено по бюджету, тыс.руб.

Исполнено, тыс.руб. (%)

Утверждено по бюджету, тыс.руб.

Исполнено, тыс.руб. (%)

Утверждено по бюджету, тыс.руб.

Исполнено, тыс.руб. (%)

1519617

Расходы на обеспечение закупки средств автоматизации

702,4

101,0 (14,4%)

702,4

209,3

(29,8 %)

802,4

432,5(53,9%)

652,3

650,9(99,8%)

9900036

Расходы на эксплуатацию и развитие программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета

195,8

23,1 (11,8%)

195,8

68,6 (35,0%)

195,8

77,7(39,7%)

157,1

157,1(100%)

0619004

Расходы на обеспечение мероприятий по безопасному пребыванию туристов на территории Санкт‑Петербурга

13886,5

0 (0%)

1500,0

0 (0%)

1500,0

0 (0%)

1500,0

1499,0(99,9%)

0837028

Расходы на обеспечение деятельности СПб ГКУ «ГТИБ»

66554,3

11081,4 (16,7 %)

65404,3

26676,3

(40,8%)

65404,3

40606,6

(62,1%)

65287,3

65254,2

(99,9%)

0837029

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию работы по совершенствованию развития туристской отрасли и качества туристских продуктов Санкт‑Петербурга

34884,1

2514,1 (7,2%)

34884,1

11989,5

(34,4%)

34884,1

13288,3

(38,1%)

30314,5

28800,7

(95,0%)

0837095

Субсидии СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

33950,0

0 (0 %)

32520,3

4170,1

(12,8 %)

32520,3

12270,9

(37,7 %)

32520,3

32520,3

(100 %)

1629846

Расходы на обеспечение разработки проекта, изготовление и установку туристско-информационных киосков и/или ремонт, оборудование и оснащение туристско-информационных пунктов во встроенных помещениях в историческом центре

5137,8

0 (0 %)

3000,0

0 (0 %)

3000,0

0 (0 %)

200,0

199,6(99,8%)

9910009

Содержание исполнительного органа государственной власти

39555,4

6561,8

(16,6%)

39555,4

16597,3

(42,0%)

39455,4

25472,2

(64,6%)

39455,4

37289,3

(94,5%)

ИТОГО:

194866,3

20281,3

(10,4%)

177762,3

59711,1

(33,6%)

177762,3

92148,2

(51,8%)

170086,9

166371,1

(97,8%)

№ целевой статьи

Наименование целевой статьи

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Утверждено по бюджету, тыс.руб.

Исполнено, тыс.руб. (%)

Утверждено по бюджету, тыс.руб.

Исполнено, тыс.руб. (%)

Утверждено по бюджету, тыс.руб.

Исполнено, тыс.руб. (%)

Утверждено по бюджету, тыс.руб.

Исполнено, тыс.руб. (%)

1510096170

Расходы на обеспечение закупки средств автоматизации

702,4

367,1 (52,3%)

1145,4

479,5

(41,9 %)

1476,4

783,7 (53,1%)

1476,4

1449,6 (98,2%)

9900000360

Расходы на эксплуатацию и развитие программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета

210,7

24,8 (11,7%)

210,7

38,2 (18,1%)

210,7

65,8 (31,2%)

210,7

141,1 (67,0%)

0610090040

Расходы на обеспечение мероприятий по безопасному пребыванию туристов на территории Санкт‑Петербурга

13296,0

0 (0%)

13296,0

0 (0%)

13296,0

0 (0%)

9667,0

7693,5 (79,6%)

0830070280

Расходы на обеспечение деятельности СПб ГКУ «ГТИБ»

70621,3

10948,6

(15,5 %)

70178,3

27888,4

(39,7%)

69847,3

44668,4 (64,0%)

72243,0

71851,8 (99,5%)

0830070290

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию работы по совершенствованию развития туристской отрасли и качества туристских продуктов Санкт‑Петербурга

156628,3

83,4 (0,1%)

151977,9

7479,1

(4,9%)

151873,6

25554,9 (16,8%)

149477,9

139639,2 (93,4%)

0830070950

Субсидии СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

35056,9

4806,5

(13,7 %)

35056,9

15355,2

(43,8 %)

35056,9

20409,4 (58,2%)

35056,9

35056,9 (100%)

0830071100

Расходы на обеспечение разработки проекта, изготовление и установку туристско-информационных киосков и/или ремонт, оборудование и оснащение туристско-информационных пунктов во встроенных помещениях в историческом центре

3000,0

0 (0 %)

3000,0

1481,0(49,4%)

3000,0

2124,2 (70,8%)

3000,0

2488,3 (82,9%)

9910000090

Содержание исполнительного органа государственной власти

43356,7

7778,1

(17,9%)

42691,1

17366,6

(40,7%)

42795,4

29612,2 (69,2%)

46424,4

44109,5 (95,0%)

ИТОГО:

322872,3

24008,5

(7,4%)

317556,3

70087,9

(22,1%)

317556,3

123218,5 (38,8%)

317556,3

302429,8 (95,2%)

№ целевой статьи

Наименование целевой статьи

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Утверждено по бюджету, тыс.руб.

Исполнено, тыс.руб. (%)

Утверждено по бюджету, тыс.руб.

Исполнено, тыс.руб. (%)

Утверждено по бюджету, тыс.руб.

Исполнено, тыс.руб. (%)

Утверждено по бюджету, тыс.руб.

Исполнено, тыс.руб. (%)

1510096170

Расходы на обеспечение закупки средств автоматизации

756,4

88,3 (11,7%)

220,2

89,5 (40,6%)

220,2

162,4 (73,7%)

315,2

315,2 (100%)

9900000360

Расходы на эксплуатацию и развитие программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета

226,9

0,0 (0,0%)

99,0

24,8 (25,0%)

99,0

49,5 (50,0%)

99,0

99,0 (100%)

0610090040

Расходы на обеспечение мероприятий по безопасному пребыванию туристов на территории Санкт‑Петербурга

5340,0

0,0 (0,0%)

5340,0

0,0 (0,0%)

4810,0

0,0 (0,0%)

4810,0

4759,0 (98,9%)

0830070290

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию работы по совершенствованию развития туристской отрасли и качества туристских продуктов Санкт‑Петербурга

196504,2

99,0 (0,1%)

304302,00

67292,5 (22,1%)

302864,8

133628,4 (44,1%)

302462,5

301752,6 (99,8%)

0830070320

Расходы на реализацию постановления Правительства Санкт‑Петербурга от 04.04.2014 №233 «О программе подготовки Санкт‑Петербурга к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу на 2014-2018 годы»

28038,0

0,0 (0,0%)

28038,0

10159,1 (36,2%)

28038,0

15022,2 (53,6%)

28038,0

28038,0 (100%)

0830070950

Субсидии СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

53747,8

5855,2

(10,9 %)

53747,8

22745,8 (42,3%)

53747,8

30471,8 (56,7%)

53747,8

52519,6 (97,7%)

0830071100

Расходы на обеспечение разработки проекта, изготовление и установку туристско-информационных киосков и/или ремонт, оборудование и оснащение туристско-информационных пунктов во встроенных помещениях в историческом центре

3000,0

0,0 (0,0 %)

3000,0

0,0 (0,0 %)

3000,0

0,0 (0,0 %)

3000,0

0,0 (0,0 %)

0830071200

Субсидии СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

84108,5

14793,6 (17,6%)

84772,6

36982,2 (43,6%)

84772,6

58862,9 (69,4%)

84772,6

84772,6 (100%)

9910000090

Содержание исполнительного органа государственной власти

43183,7

8222,2

(19,0%)

48213,9

19223,5 (39,9%)

50181,1

31277,0 (62,3%)

50488,4

49679,9 (98,4%)

ИТОГО:

414905,5

29058,2

(7,0%)

527733,5

156517,4 (29,7%)

527733,5

269474,2 (51,1%)

527733,5

521935,9 (98,9%)