Наименование организации

общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-Ресурс"

Юридический адрес, почтовый адрес организации

196140, Санкт‑Петербург, поселок Шушары, шоссе Петербургское, дом 62, корпус 4, литер А, офис 2/1

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

Комитет по тарифам Санкт‑Петербурга

Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

191023, Санкт‑Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование показателей

тыс. руб.

%

1.

Ремонт основных средств

12 (2021 год)

-

-

-

-

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование показателей

тыс. руб.

%

1.

-

-

-

-

-

-

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование показателей

тыс. руб.

%

1.

-

-

-

-

-

-

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб.м.

2021 год

1.

Отпущено воды из водопроводной сети - всего, в том числе:

140,54

1.1.

на производственно-хозяйственные нужды

31,48

1.2.

прочим потребителям

109,06

2.

Принято сточных вод - всего, в том числе:

242,26

2.1.

от производственно-хозяйственных нужд

25,08

2.2.

от прочих потребителей

217,18

№ п/п

Статьи расходов

Величина показателя на период регулирования, тыс.руб.

2021 год

1

Производственные расходы - всего:

16 598,66

в том числе на реализацию питьевой воды

6 495,32

в том числе на оказание услуг по водоотведению

10 103,34

1.1.

Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение - всего:

607,63

в том числе на реализацию питьевой воды

31,50

в том числе на оказание услуг по водоотведению

576,13

1.2.

Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду - всего:

6 676,50

в том числе на реализацию питьевой воды

5 187,89

в том числе на оказание услуг по водоотведению

1 488,61

1.3.

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций - всего:

4 210,80

в том числе на реализацию питьевой воды

0,00

в том числе на оказание услуг по водоотведению

4 210,80

1.4.

Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и ИП, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем - всего:

0,00

в том числе на реализацию питьевой воды

0,00

в том числе на оказание услуг по водоотведению

0,00

№ п/п

Статьи расходов

Величина показателя на период регулирования, тыс.руб.

2021 год

1.5.

Расходы на оплату труда основного производственного персонала - всего:

3 919,92

в том числе на реализацию питьевой воды

979,98

в том числе на оказание услуг по водоотведению

2 939,94

1.6.

Расходы на отчисления на социальные нужды с оплаты труда основного производственного персонала - всего:

1 183,81

в том числе на реализацию питьевой воды

295,95

в том числе на оказание услуг по водоотведению

887,86

2

Ремонтные расходы - всего:

0,00

в том числе на реализацию питьевой воды

0,00

в том числе на оказание услуг по водоотведению

0,00

3

Административные расходы - всего:

903,75

в том числе на реализацию питьевой воды

225,12

в том числе на оказание услуг по водоотведению

678,63

3.1.

Расходы на оплату труда АУП - всего:

653,32

в том числе на реализацию питьевой воды

163,33

в том числе на оказание услуг по водоотведению

489,99

3.2.

Отчисления на социальные нужды с оплаты труда АУП - всего:

197,31

в том числе на реализацию питьевой воды

49,33

в том числе на оказание услуг по водоотведению

147,98

3.3.

Обучение персонала - всего:

0,00

в том числе на реализацию питьевой воды

9,03

в том числе на оказание услуг по водоотведению

30,37

3.4.

Прочие административные расходы - всего:

13,72

в том числе на реализацию питьевой воды

3,43

в том числе на оказание услуг по водоотведению

10,29

4

Амортизация - всего:

7 113,21

в том числе на реализацию питьевой воды

1 212,21

в том числе на оказание услуг по водоотведению

5 901,00

5

Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов - всего:

69,02

в том числе на реализацию питьевой воды

17,25

в том числе на оказание услуг по водоотведению

51,76

6

Необходимая валовая выручка - всего:

24 684,64

в том числе на реализацию питьевой воды

7 949,90

в том числе на оказание услуг по водоотведению

16 734,73

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1.

Бесперебойное водоснабжение и водоотведение

01.01.2021

31.12.2021

№ п/п

Наименование показателей

Величина показателя на период регулирования, %

2021 год

1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0,00

2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0,00

№ п/п

Наименование показателей

Величина показателя на период регулирования, ед./км в год

2021 год

1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети, ед/км

0,00

№ п/п

Наименование показателей

Величина показателя на период регулирования, ед./км в год

2021 год

1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед/км

0,00

№ п/п

Наименование показателей

Величина показателя на период регулирования, %

2021 год

1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

100,00

2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

18,00

3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, %

17,00

4.

Доля проб сточных вод,не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная приминительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для ливневой централизованной системы воотведения, %

0,00

№ п/п

Наименование показателей

Величина показателя на период регулирования, %, кВтч/куб. м

2021 год

1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

0,00

2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб. м

0,00

3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб. м

0,00

4.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м

1,455

5.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/куб. м

0,067

№ п/п

Показатели производственной программы

Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2021 год

1.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности:

1.1.

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0,00

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0,00

1.2.

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети, ед./км в год

0,00

1.3.

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км в год

0,00

1.4.

Показатели качества очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

100,00

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

18,00

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, %

17,00

Доля проб сточных вод,не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная приминительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для ливневой централизованной системы воотведения, %

0,00

1.5.

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

0,00

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб. м

0,00

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб. м

0,00

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м

1,455

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/куб. м

0,067

2.

Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

24 684,64

№ п/п

Показатели эффективности производственной программы

Ед. изм.

Утвержденное значение показателя за истекший период регулирования

Фактическое значение показателя за истекший период регулирования

1.

Расходы на реализацию производственной программы

тыс.руб.

-

-

№ п/п

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятия

1.

-

-