Наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью "ВОДОКАНАЛ ЮЖНЫЙ"

Юридический адрес, почтовый адрес организации

196632, г. Пушкин, тер. Лесное., д.10, литер А, офис 15

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

Комитет по тарифам Санкт‑Петербурга

Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

191023, Санкт‑Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

 Наименование показателей

тыс. руб.

%

1.

Капитальный ремонт основных средств

12 (2019 год)

1 733,91

-

-

-

12 (2020 год)

1 768,07

-

-

-

12 (2021 год)

1 813,40

-

-

-

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

 Наименование показателей

тыс. руб.

%

1.

-

-

-

-

-

-

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование показателей

тыс. руб.

%

1.

-

-

-

-

-

-

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Величина показателя на период регулирования, тыс. куб.м.

2019 год

2020 год

2021 год

1.

Отпущено воды из водопроводной сети - всего, в том числе:

158,67

158,67

158,77

1.1.

на производственно-хозяйственные нужды

12,02

12,02

0,00

1.2.

потребителям Санкт‑Петербурга – всего, в том числе:

146,65

146,65

158,77

1.2.1.

бюджетным потребителям

1,34

1,34

2,10

1.2.2.

исполнителям коммунальных услуг

50,79

50,79

47,76

1.2.3.

прочим потребителям

94,52

94,52

108,92

2.

Принято сточных вод - всего, в том числе:

160,97

160,97

152,92

2.1.

от бюджетных потребителей

3,25

3,25

19,38

2.2.

от исполнителей коммунальных услуг

105,91

105,91

105,51

2.3.

от прочих потребителей

51,82

51,82

28,04

№ п/п

Статьи расходов

Величина показателя на период регулирования, тыс.руб.

2019 год

2020 год

2021 год

1.

Текущие расходы организации - всего:

9 159,94

10 915,95

12 179,29

в том числе на реализацию питьевой воды

4 012,33

5 691,07

6 873,97

в том числе на оказание услуг по водоотведению

5 147,61

5 224,89

5 305,32

1.1.

Операционные расходы организации - всего:

7 583,69

7 733,09

7 931,36

в том числе на реализацию питьевой воды

3 000,98

3 060,10

3 138,56

в том числе на оказание услуг по водоотведению

4 582,71

4 672,99

4 792,80

1.1.1.

Производственные расходы - всего:

3 010,82

3 070,13

3 148,85

в том числе на реализацию питьевой воды

1 423,25

1 451,29

1 488,50

в том числе на оказание услуг по водоотведению

1 587,57

1 618,85

1 660,35

1.1.1.1.

Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение - всего:

69,66

71,03

72,85

в том числе на реализацию питьевой воды

21,53

21,95

22,52

в том числе на оказание услуг по водоотведению

48,13

49,08

50,33

1.1.1.2.

Расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, - всего:

2 941,16

2 999,10

3 075,99

в том числе на реализацию питьевой воды

1 401,72

1 429,33

1 465,98

в том числе на оказание услуг по водоотведению

1 539,44

1 569,77

1 610,01

1.1.2.

Ремонтные расходы (расходы на капитальный ремонт) - всего:

1 733,91

1 768,07

1 813,40

в том числе на реализацию питьевой воды

331,95

338,49

347,17

в том числе на оказание услуг по водоотведению

1 401,96

1 429,58

1 466,23

1.1.3.

Административные расходы - всего:

2 838,96

2 894,89

2 969,11

в том числе на реализацию питьевой воды

1 245,78

1 270,32

1 302,89

в том числе на оказание услуг по водоотведению

1 593,18

1 624,57

1 666,22

1.1.3.1.

расходы на оплату труда АУП и отчисления на соц. нужды с оплаты труда АУП - всего:

2 581,36

2 632,21

2 699,70

в том числе на реализацию питьевой воды

1 132,93

1 155,25

1 184,87

в том числе на оказание услуг по водоотведению

1 448,43

1 476,96

1 514,83

1.1.3.2.

расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями - всего:

64,52

65,79

67,48

в том числе на реализацию питьевой воды

28,27

28,83

29,56

в том числе на оказание услуг по водоотведению

36,25

36,96

37,92

1.1.3.3.

арендная и концессионная плата, лизинговые платежи - всего:

193,08

196,88

201,93

в том числе на реализацию питьевой воды

84,58

86,25

88,46

в том числе на оказание услуг по водоотведению

108,50

110,64

113,47

1.2.

Расходы на электрическую энергию - всего:

1 192,86

1 039,52

963,90

в том числе на реализацию питьевой воды

749,55

569,28

508,90

в том числе на оказание услуг по водоотведению

443,31

470,24

455,00

1.3.

Неподконтрольные расходы - всего:

383,39

2 143,34

3 284,03

в том числе на реализацию питьевой воды

261,80

2 061,69

3 226,51

в том числе на оказание услуг по водоотведению

121,59

81,66

57,52

1.3.1.

расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций - всего:

101,40

2 040,54

3 206,65

в том числе на реализацию питьевой воды

101,40

2 040,54

3 206,65

в том числе на оказание услуг по водоотведению

0,00

0,00

0,00

1.3.2.

расходы, связанные с уплатой налогов и сборов - всего:

90,30

9,29

3,92

в том числе на реализацию питьевой воды

83,69

3,29

2,13

в том числе на оказание услуг по водоотведению

6,61

6,01

1,79

1.3.3.

расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату - всего:

191,69

93,51

73,46

в том числе на реализацию питьевой воды

76,71

17,86

17,73

в том числе на оказание услуг по водоотведению

114,98

75,65

55,73

2

Амортизация основных средств и нематериальных активов - всего:

0,00

114,62

349,26

в том числе на реализацию питьевой воды

0,00

53,66

53,66

в том числе на оказание услуг по водоотведению

0,00

60,96

295,60

3

Нормативная прибыль - всего:

34,32

30,00

0,00

в том числе на реализацию питьевой воды

15,06

13,14

0,00

в том числе на оказание услуг по водоотведению

19,26

16,86

0,00

4

Корректировка НВВ

0,00

0,00

114,91

в том числе на реализацию питьевой воды

0,00

0,00

587,81

в том числе на оказание услуг по водоотведению

0,00

0,00

-472,90

ИТОГО объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы

9 194,26

11 060,57

12 643,46

в том числе на реализацию питьевой воды

4 027,39

5 757,87

7 515,44

в том числе на оказание услуг по водоотведению

5 166,87

5 302,71

5 128,02

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1.

Бесперебойное водоснабжение и водоотведение

01.01.2019

31.12.2021

№ п/п

Наименование показателей

Величина показателя на период регулирования, %

2019 год

2020 год

2021 год

1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

0,00

0,00

0,00

2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

0,00

0,00

0,00

№ п/п

Наименование показателей

Величина показателя на период регулирования, ед./км в год

2019 год

2020 год

2021 год

1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети

0,19

0,19

0,19

№ п/п

Наименование показателей

Величина показателя на период регулирования, ед./км в год

2019 год

2020 год

2021 год

1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети

0,33

0,33

0,33

№ п/п

Наименование показателей

Величина показателя на период регулирования, %

2019 год

2020 год

2021 год

1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

0,0

0,0

0,0

2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

-

-

-

3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения

8,33

8,33

8,33

4.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для ливневой централизованной системы водоотведения

-

-

-

№ п/п

Наименование показателей

Величина показателя на период регулирования, %, кВтч/куб. м

2019 год

2020 год

2021 год

1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

2,08

2,08

2,08

2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб. м

0,30

0,30

0,30

3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб. м

0,43

0,43

0,43

4.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м

0,19

0,19

0,19

5.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/куб. м

0,24

0,24

0,24

№ п/п

Показатели производственной программы

Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год

Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2020 год

Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2021 год

1.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности:

1.1.

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0,00

0,00

0,00

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0,00

0,00

0,00

1.2.

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети, ед./км в год

0,19

0,19

0,19

1.3.

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км в год

0,33

0,33

0,33

1.4.

Показатели качества очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0,00

0,00

0,00

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

-

-

-

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, %

8,33

8,33

8,33

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для ливневой централизованной системы водоотведения

-

-

-

1.5.

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

2,08

2,08

2,08

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб. м

0,30

0,30

0,30

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб. м

0,43

0,43

0,43

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м

0,19

0,19

0,19

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/куб. м

0,24

0,24

0,24

2.

Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

9 194,26

11 060,57

12 643,46

№ п/п

Показатели эффективности производственной программы

Ед. изм.

Утвержденное значение показателя за истекший период регулирования

Фактическое значение показателя за истекший период регулирования

1.

Расходы на реализацию производственной программы

тыс.руб.

9 194,26

10 221,57

№ п/п

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятия

1.

-

-