Наименование организации

открытое акционерное общество "Российские железные дороги"

Юридический адрес, почтовый адрес организации

195009, Санкт‑Петербург, ул.Комсомола 37а

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

Комитет по тарифам Санкт‑Петербурга

Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

191023, Санкт‑Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование показателей

тыс. руб.

%

1.

Выполнения мероприятий по текущему ремонту в 2019 году

12

17 599,55

-

-

-

2.

Выполнения мероприятий по текущему ремонту в 2020 году

12

17 946,27

-

-

-

3.

Выполнения мероприятий по текущему ремонту в 2021 году

12

18 406,41

-

-

-

4.

Выполнения мероприятий по текущему ремонту в 2022 году

12

19 098,28

-

-

-

5.

Выполнения мероприятий по текущему ремонту в 2023 году

12

19 663,59

-

-

-

Итого:

60

92 714,10

-

-

-

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование показателей

тыс. руб.

%

1.

-

-

-

-

-

-

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование показателей

тыс. руб.

%

1.

-

-

-

-

-

-

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Величина показателя на период регулирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1.

Отпущено воды из водопроводной сети - всего, в том числе:

2 788,86

2 788,86

3 090,78

2788,86

2788,86

1.1.

на производственно-хозяйственные нужды

2 039,23

2 039,23

2 306,30

2 039,23

2 039,23

1.2.

потребителям Санкт‑Петербурга – всего, в том числе:

749,63

749,63

784,48

749,63

749,63

1.2.1.

бюджетным потребителям

20,96

20,96

13,35

20,96

20,96

1.2.2.

населению (исполнителям коммунальных услуг)

34,54

34,54

33,59

34,54

34,54

1.2.3.

 прочим потребителям

694,13

694,13

737,54

694,13

694,13

2.

Принято сточных вод - всего, в том числе:

2 962,41

2 962,41

3 403,74

2 962,41

2 962,41

2.1.

от бюджетных потребителей

16,08

16,08

18,02

16,08

16,08

2.2.

от исполнителей коммунальных услуг

28,41

28,41

28,22

28,41

28,41

2.3.

от прочих потребителей

2 917,92

2 917,92

3 357,50

2 917,92

2 917,92

№ п/п

Статьи расходов

Величина показателя на период регулирования, тыс.руб.

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1.

Текущие расходы организации - всего:

290 206,86

294 988,57

332 997,38

334 031,81

345 418,69

в том числе на реализацию питьевой воды

135 011,10

136 613,72

152 548,90

154 365,96

159 382,16

в том числе на оказание услуг по водоотведению

155 195,76

158 374,85

180 448,48

179 665,85

186 036,53

1.1.

Операционные расходы организации - всего:

53 467,73

54 521,05

55 918,97

58 020,91

59 738,32

в том числе на реализацию питьевой воды

27 270,44

27 807,67

28 520,66

29 592,72

30 468,66

в том числе на оказание услуг по водоотведению

26 197,29

26 713,38

27 398,31

28 428,19

29 269,66

1.1.1.

Производственные расходы - всего:

29 810,20

30 397,46

31 176,85

32 348,76

33 306,28

в том числе на реализацию питьевой воды

14 897,23

15 190,71

15 580,20

16 165,84

16 644,35

в том числе на оказание услуг по водоотведению

14 912,97

15 206,75

15 596,65

16 182,92

16 661,94

№ п/п

Статьи расходов

Величина показателя на период регулирования, тыс.руб.

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1.1.2.

Ремонтные расходы (включая расходы на текущий и капитальный ремонт) - всего:

17 599,55

17 946,27

18 406,41

19 098,28

19 663,59

в том числе на реализацию питьевой воды

9 828,98

10 022,61

10 279,59

10 665,99

10 981,70

в том числе на оказание услуг по водоотведению

7 770,57

7 923,66

8 126,82

8 432,29

8 681,89

1.1.3.

Административные расходы - всего:

6 057,98

6 177,32

6 335,71

6 573,86

6 768,45

в том числе на реализацию питьевой воды

2 544,23

2 594,35

2 660,87

2 760,89

2 842,61

в том числе на оказание услуг по водоотведению

3 513,75

3 582,97

3 674,84

3 812,97

3 925,84

1.2.

Расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность):

2 643,72

2 768,94

3 504,92

2 979,56

3 095,76

в том числе на реализацию питьевой воды

199,64

209,10

253,44

225,00

233,78

в том числе на оказание услуг по водоотведению

2 444,08

2 559,84

3 251,48

2 754,56

2 861,98

1.3.

Неподконтрольные расходы организации - всего:

234 095,41

237 698,58

273 573,49

273 031,34

282 584,61

в том числе на реализацию питьевой воды

107 541,02

108 596,95

123 774,80

124 548,24

128 679,72

в том числе на оказание услуг по водоотведению

126 554,39

129 101,63

149 798,69

148 483,10

153 904,89

1.3.1.

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности - всего:

220 182,64

222 621,86

254 762,70

261 944,56

272 409,71

в том числе на реализацию питьевой воды

98 542,88

99 631,84

113 142,44

117 234,19

121 920,80

в том числе на оказание услуг по водоотведению

121 639,76

122 990,02

141 620,26

144 710,37

150 488,91

1.3.2.

Налоги и сборы:

13 912,77

15 076,72

18 810,79

11 086,78

10 174,90

в том числе на реализацию питьевой воды

8 998,14

8 965,11

10 632,36

7 314,05

6 758,92

в том числе на оказание услуг по водоотведению

4 914,63

6 111,61

8 178,43

3 772,73

3 415,98

2.

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов:

67 606,68

59 316,13

90 334,20

57 870,66

49 656,23

в том числе на реализацию питьевой воды

30 502,83

26 178,08

40 572,46

29 847,50

29 825,58

в том числе на оказание услуг по водоотведению

37 103,85

33 138,05

49 761,74

28 023,16

19 830,65

3.

Корректировка необходимой валовая выручка

-9 761,81

-481,67

-19 143,71

0,00

0,00

в том числе на реализацию питьевой воды

0,00

0,00

-10 525,82

0,00

0,00

в том числе на оказание услуг по водоотведению

-9 761,81

-481,67

-8 617,89

0,00

0,00

4.

ИТОГО необходимая валовая выручка

348 051,73

353 823,03

404 187,87

391 902,47

395 074,92

в том числе на реализацию питьевой воды

165 513,93

162 791,80

182 595,54

184 213,46

189 207,74

в том числе на оказание услуг по водоотведению

182 537,80

191 031,23

221 592,33

207 689,01

205 867,18

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1.

Бесперебойное водоснабжение и водоотведение

01.01.2019

31.12.2023

№ п/п

Наименование показателей

Величина показателя на период регулирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№ п/п

Наименование показателей

Величина показателя на период регулирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произощедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км в год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№ п/п

Наименование показателей

Величина показателя на период регулирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км в год

0,49

0,49

0,49

0,49

0,49

№ п/п

Наименование показателей

Величина показателя на период регулирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

93,00

93,00

93,00

93,00

93,00

2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

83,00

83,00

83,00

83,00

83,00

№ п/п

Наименование показателей

Величина показателя на период регулирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

1,66

1,66

1,66

1,66

1,66

2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб. м

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб. м

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

4.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

5.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/куб. м

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

№ п/п

Показатели производственной программы

Значение показателя в базовом периоде

Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2019 году

Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2020 году

Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2021 году

Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2022 году

Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы в 2023 году

1.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности:

1.1.

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети, ед./км в год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км в год

0,49

0,49

0,49

0,49

0,49

0,49

1.4.

Показатели качества очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

93,00

93,00

93,00

93,00

93,00

93,00

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

83,00

83,00

83,00

83,00

83,00

83,00

1.5.

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

1,66

1,66

1,66

1,66

1,66

1,66

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВтч/куб. м

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/куб. м

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/куб. м

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

2.

Расходы на реализацию производственной программы, тыс. руб.

348 051,73

348 051,73

353 823,03

404 187,87

391 902,47

395 074,92

№ п/п

Показатели эффективности производственной программы

Ед. изм.

Утвержденное значение показателя на истекший период регулирования

Фактическое значение показателя за истекший период регулирования

1.

Расходы на реализацию производственной программы

тыс.руб.

348 051,73

364 554,97

№ п/п

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятия

1.

-

-