Наименование организации

общество с ограниченной ответственностью "Деревообрабатывающий завод №1"

Юридический адрес, почтовый адрес организации

192007, г.Санкт‑Петербург, наб. р. Волковки, д.17, лит.А, пом.28,29,31

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

Комитет по тарифам Санкт‑Петербурга

Юридический адрес, почтовый адрес организации, утвердившего производственную программу

191023, Санкт‑Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, лит. А

№ п.п.

Наименование мероприятия

Срок  реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности  на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование  показателей

тыс. руб.

%

1.

Отсутствуют

 -

 -

 -

 -

 -

Итого:

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок  реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности  на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование  показателей

тыс. руб.

%

1.

Отсутствуют

 -

 -

 -

 -

 -

Итого:

 -

 -

 -

 -

 -

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок  реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности  на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование  показателей

тыс. руб.

%

1.

Отсутствуют

 -

 -

 -

 -

 -

Итого:

 -

 -

 -

 -

 -

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Величина показателя на период регулирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1.

Отпущено воды из водопроводной сети - всего, тыс. куб. м, в том числе:

8,58

8,15

6,44

6,44

6,44

1.1.

 от прочих потребителей, тыс. куб. м

8,58

8,15

6,44

6,44

6,44

2.

Принято сточных вод - всего тыс.куб.м, в том числе:

69,58

66,10

62,80

62,80

62,80

2.1.

 от прочих потребителей, тыс. куб. м

69,58

66,10

62,80

62,80

62,80

№ п/п

Статьи расходов

Величина показателя, тыс.руб.

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1.

Производственные расходы

1 520,34

1 556,31

1 590,05

1 649,81

1 698,64

на водоснабжение

52,20

53,43

54,60

56,65

58,32

на водоотведение

1 468,14

1 502,88

1 535,45

1 593,16

1 640,32

2.

Административные расходы

1 727,79

1 768,67

1 807,00

1 874,93

1 930,43

на водоснабжение

156,34

160,04

163,51

169,65

174,68

на водоотведение

1 571,45

1 608,63

1 643,49

1 705,27

1 755,75

3.

Расходы на электрическую энергию

10,92

9,89

8,25

12,30

12,78

на водоснабжение

10,92

9,89

8,25

12,30

12,78

на водоотведение

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций

1 003,66

937,60

625,37

1 194,02

1 241,72

на водоснабжение

371,29

356,66

287,94

441,71

459,37

на водоотведение

632,37

580,94

337,43

752,31

782,35

5.

Налоги и сборы

63,05

61,34

63,10

69,07

70,61

на водоснабжение

26,42

26,31

27,72

27,33

27,58

на водоотведение

36,63

35,03

35,38

41,74

43,03

6.

Корректировка НВВ

0,00

-97,16

0,00

0,00

0,00

на водоснабжение

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

на водоотведение

0,00

-97,16

0,00

0,00

0,00

7.

Недополученный доход / расходы прошлых периодов

-127,15

-127,15

-13,69

0,00

0,00

на водоснабжение

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

на водоотведение

-127,15

-127,15

-13,69

0,00

0,00

9.

ИТОГО объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы

4 198,61

4 109,50

4 080,07

4 800,13

4 954,18

на водоснабжение

617,17

606,33

542,01

707,64

732,73

на водоотведение

3 581,44

3 503,17

3 538,06

4 092,48

4 221,45

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1.

Оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения

01.01.2019

31.12.2023

№ п/п

Наименование показателей

Величина показателя на период регулирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

 -

 -

 -

 -

 -

2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

 -

 -

 -

 -

 -

№ п/п

Наименование показателей

Величина показателя на период регулирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произощедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км в год

0,43

0,43

0,43

0,43

0,43

№ п/п

Наименование показателей

Величина показателя на период регулирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км в год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№ п/п

Наименование показателей

Величина показателя на период регулирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

100

100

100

100

100

2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

-

-

-

-

-

3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения, %

-

-

-

-

-

№ п/п

Наименование показателей

Величина показателя на период регулирования

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

0,880

0,883

0,880

0,880

0,880

2.

Удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды, Гкал/куб. м

 -

 -

 -

 -

 -

3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу транспортируемой воды, кВтч/куб. м

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

4.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№ п/п

Показатели производственной программы

Значение показателя в базовом периоде

Планируемое значение показателя по итогам реализации

производственной программы 2019 год

Планируемое значение показателя по итогам реализации

производственной программы 2020 год

Планируемое значение показателя по итогам реализации

производственной программы 2021 год

Планируемое значение показателя по итогам реализации

производственной программы 2022 год

Планируемое значение показателя по итогам реализации

производственной программы 2023 год

1.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности:

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1.3.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произощедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км в год

 -

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.4.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

 -

0,880

0,883

0,880

0,880

0,880

1.5.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети, ед./км в год

 -

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.6.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу транспортируемой воды, кВтч/куб. м

 -

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

1.7.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м

 -

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.

Расходы на реализацию производственной программы

 -

4 198,61

4 109,50

4 080,07

4 800,13

4 954,18

№ п/п

Показатели эффективности производственной программы

Ед. изм.

Утвержденное значение показателя на истекший период регулирования

(2019 год)

Фактическое значение показателя за истекший период регулирования

(2019 год)

1

Финансовые потребности на реализацию производственной программы

тыс.руб.

3 581,44

3 592,64

№ п/п

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятия

1.

-

-