Наименование организации

Акционерное общество «КировТЭК»

Юридический адрес, почтовый адрес организации

198097, Санкт‑Петербург, пр.Стачек, д.47

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

Комитет по тарифам Санкт‑Петербурга

Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

191023, Санкт‑Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок  реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности  на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование  показателей

тыс. руб.

%

1.

Выполнение мероприятий текущему ремонту

12

1 302,37

-

-

-

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок  реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности  на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование  показателей

тыс. руб.

%

1.

Отсутствуют

-

-

-

-

-

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок  реализации мероприятия, месяцев

Финансовые потребности  на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый годовой эффект

Наименование  показателей

тыс. руб.

%

1.

Отсутствуют

-

-

-

-

-

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1.

Отпущено питьевой воды из водопроводной сети - всего, в том числе:

тыс. куб.м.

380,27

1.1.

на производственно-хозяйственные нужды

тыс. куб.м.

6,37

1.2.

потребителям Санкт‑Петербурга – всего, в том числе:

тыс. куб.м.

373,90

1.2.1.

бюджетным потребителям

тыс. куб.м.

3,94

1.2.2.

 прочим потребителям

тыс. куб.м.

369,96

2.

Отпущено технической воды из водопроводной сети - всего, в том числе:

тыс. куб.м.

2 571,95

2.1.

прочим потребителям

тыс. куб.м.

2 127,37

2.2.

на производственно-хозяйственные нужды

тыс. куб.м.

444,58

3.

Принято сточных вод - всего, в том числе:

тыс. куб.м.

551,90

3.1.

от бюджетных потребителей

тыс. куб.м.

3,51

3.2.

 от прочих потребителей

тыс. куб.м.

548,39

№ п/п

Статьи расходов

Величина показателя на период регулирования, тыс.руб.

Всего

в том числе:

питьевая вода

техническая вода

водоотведение

1.

Производственные расходы - всего, в том числе:

79 176,41

23 671,11

25 764,55

29 740,75

1.1.

расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение

415,79

0,00

415,79

0,00

1.2.

расходы на энергетические ресурсы и холодную воду

40 097,56

23 057,12

14 969,81

2 070,64

электроэнергия

23 666,70

7 659,88

14 028,82

1 978,00

холодная вода

15 397,24

15 397,24

0,00

0,00

тепловая энергия

1 033,62

0,00

940,99

92,64

1.3.

услуги по водоотведению

23 875,19

0,00

0,00

23 875,19

1.4.

расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.

расходы на оплату труда основного производственного персонала

9 007,22

383,28

6 372,74

2 251,21

1.6.

расходы на социальные нужды основного производственного персонала

2 738,20

116,52

1 937,31

684,37

1.7.

прочие производственные расходы

3 042,44

114,19

2 068,90

859,35

2.

Ремонтные расходы

1 302,37

228,10

929,19

145,08

3.

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов

263,85

0,00

262,93

0,92

4.

Административные расходы, в том числе:

3 793,75

226,95

1 726,50

1 840,30

4.1.

расходы на оплату труда административно-управленческого персонала

2 510,78

132,43

1 025,45

1 352,90

4.2.

расходы на социальные нужды административно-управленческого персонала

763,28

40,26

311,74

411,28

4.3.

расходы на услуги связи и интернет

88,35

9,19

66,49

12,67

4.4.

расходы на юридические, информационные, аудиторские, консультационные услуги

93,52

9,72

70,38

13,42

4.5.

расходы на арендную плату, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных

332,05

34,50

249,90

47,64

4.6.

расходы на обучение персонала

5,77

0,85

2,54

2,39

5.

Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, в том числе

472,46

1,42

459,63

11,41

5.1.

налог на имущество организаций

2,06

0,00

2,06

0,00

5.2.

плата за пользование водным объектом

417,33

0,00

417,33

0,00

5.3.

плата за негативное воздействие на окружающую среду

30,82

0,00

24,14

6,68

5.4.

транспортный налог

22,24

1,42

16,09

4,73

6.

Нормативная прибыль

0,00

0,00

0,00

0,00

7.

Расчетная предпринимательская прибыль

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Недополученный доход / расходы прошлых периодов

-7 104,43

-333,96

-4 202,44

-2 568,03

9.

ВСЕГО необходимая валовая выручка

77 904,41

23 793,63

24 940,36

29 170,43

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1.

Бесперебойное водоснабжение и водоотведение

01.01.2021

31.12.2021

№ п/п

Наименование показателей

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0,4

2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

3,3

№ п/п

Наименование показателей

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети

ед./км в год

0,18

№ п/п

Наименование показателей

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

ед./км в год

0,29

№ п/п

Наименование показателей

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

100,00

№ п/п

Наименование показателей

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

8,83

2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды

кВтч/куб. м

2,87

3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВтч/куб. м

0,56

№ п/п

Показатели производственной программы

Ед. изм.

Значение показателя в базовом периоде

Планируемое значение показателя в периоде регулирования

1.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности:

1.1.

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не

%

0,4

0,4

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества

%

-

3,3

1.2.

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети

ед./км в год

0,18

0,18

1.3.

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети

ед./км в год

0,29

0,29

1.4.

Показатели качества очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

100,00

100,00

1.5.

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

8,83

8,83

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, транспортируемой воды

кВтч/куб. м

2,87

2,87

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема воды, транспортируемых сточных вод

кВтч/куб. м

0,56

0,56

2.

Расходы на реализацию производственной программы

тыс.руб.

92 938,94

77 904,41

№ п/п

Показатели эффективности производственной программы

Ед. изм.

Утвержденное значение показателя за истекший период регулирования (2019 год)

Фактическое значение показателя за истекший период регулирования (2019 год)

1.

Расходы на реализацию производственной программы

тыс.руб.

105 812,10

85 035,46

№ п/п

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятия

1.

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами

2021 год