План проверок

План работы Контрольно-ревизионного отдела на II квартал 2018 года

№ п.п.	Наименование мероприятий	Исполнитель	Срок исполнения	Отметка об исполнении
1	Выборочная проверка выполнения условий и целей предоставления субсидии на финансирование оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге некомерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»	Сотрудники отдела	апрель- июнь
2	Проверка финансово-хозяйственной деятельности организаций, подведомственных Жилищному комитету	Сотрудники отдела	апрель- июнь
	СПб ГУП РЭП «Прогресс»
	СПб ГУП РЭП «Парголово»
	СПб ГБУ «Горжилобмен»
3	Выборочная проверка выполнения условий и целей предостав-ления субсидии на финансирование уставной деятельности некомерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»	Сотрудники отдела	май
4	Выборочная проверка выполнения теплоснабжающими организациями условий и целей предоставления субсидии на компенсацию выпадающих расходов
5	Проверка финансово-хозяйственной деятельности управляющих организаций	Сотрудники отдела	апрель- май
	ООО «Жилкомсервис № 3 Кировского района»
	ООО «Жилкомсервис № 2 Московского района»
6	Составление плана работы отдела на 3 квартал 2018 года	Начальник отдела	30.06.2018
7	Контроль исполнения предписаний и предложений по материалам предыдущих проверок	Сотрудники отдела	апрель- июнь

План работы Контрольно-ревизионного отдела на IV квартал 2017 года

№ п.п.	Наименование мероприятий	Исполнитель	Срок исполнения	Отметка об исполнении
1	Выборочная проверка выполнения условий и целей предоставления субсидии на финансирование оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге некомерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»	Сотрудники отдела	октябрь -декабрь
2	Проверка финансово-хозяйственной деятельности организаций, подведомственных Жилищному комитету	Сотрудники отдела	октябрь -декабрь
	СПб ГУП РЭП «Прогресс»
	СПб ГУП РЭП «Парголово»
	СПб ГБУ «Горжилобмен»
3	Проверка целевого расходования региональным оператором денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге	Сотрудники отдела	октябрь
4	Составление плана работы отдела на 1 квартал 2018 года	Начальник отдела	30.12.2017
6	Контроль исполнения предписаний и предложений по материалам предыдущих проверок	Сотрудники отдела	июль-сентябрь

План проверок соблюдения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок заказчиками, подведомственными Жилищному комитету, на 2018 год

№ п.п.	Наименование организации	Адрес организации	ИНН	Цель, предмет и основание проведения проверок	Дата начала проверки	Предпологаемая дата окончания проверки
1	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Дирекция по управлению объектами государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга»	ул. Достоевского, д. 6, Санкт-Петербург, 191002	7825106561	Цель проверок - соблюдение законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. Предмет проверок - деятельность организаций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг. Основание проверок – приказ Жилищного комитета.	12.02.2018	16.03.2018
2	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Горжилобмен»	ул. Бронницкая, д. 32, Санкт-Петербург, 199013	7812027390		16.04.2018	25.05.2018
2	Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-курсовой комбинат Жилищного комитета»	ул. Моховая д. 8, лит. Б, Санкт-Петербург, 191028	7825331119		17.09.2018	19.10.2018

План работы Контрольно-ревизионного отдела на III квартал 2017 года

№ п.п.	Наименование мероприятий	Исполнитель	Срок исполнения	Отметка об исполнении
1	Выборочная проверка выполнения условий и целей предоставления в 2016 году субсидии на финансирование оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге некомерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»	Сотрудники отдела	июль-сентябрь
2	Проверка финансово-хозяйственной деятельности управляющих организаций, членом, участником, учредителем которых является Санкт-Петербург, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге	Сотрудники отдела	июль
2	ООО «ЖКС-4 Приморского района»	Сотрудники отдела	июль
3	Проверка финансово-хозяйственной деятельности организаций, подведомственных Жилищному комитету	Сотрудники отдела	июль-сентябрь
	СПб ГУП «Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства»
	СПб ГУП РЭП «Строитель»
	СПб ГУП «Спецавтобаза № 2»
4	Составление плана работы отдела на 4 квартал 2017 года	Начальник отдела	20.09.2017
5	Проверка деятельности, в том числе осу-ществление ведомственного контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных норма-тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок заказчиками, подведомственными Жилищному комитету, Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Городская аварийная служба жилищного фонда Санкт-Петербурга»	Сотрудники отдела	сентябрь
6	Контроль исполнения предписаний и предложений по материалам предыдущих проверок	Сотрудники отдела	июль-сентябрь

План-график проведения Жилищным комитетом проверки деятельности некоммерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в II квартале 2017 года. Таблица для подготовки проверок во втором квартале 2017 года.

Приказ о проведении плановой документарной и выездной проверки деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Дирекция по управлению объектами государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга»

План работы Контрольно-ревизионного отдела на II квартал 2017 года

План работы Контрольно-ревизионного отдела на I квартал 2017 года

№ п.п.	Наименование мероприятий	Исполнитель	Срок исполнения	Отметка об исполнении
1	Выборочная проверка выполнения условий и целей предоставления в 2016 году субсидии на финансирование оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге некомерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»	Сотрудники отдела	январь-март
2	Выборочная проверка выполнения условий и целей предоставления в 2016 году субсидии на финансовое обеспечение уставной деятельности некомерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»	Сотрудники отдела	февраль-март
3	Проверка деятельности, в том числе осуществление ведомственного контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок заказчиками, подведомственными Жилищному комитету, Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Дирекция по управлению объектами государственного жилищного Фонда Санкт-Петербурга»	Сотрудники отдела	февраль-март
4	Проверка выполнения условий, целей и порядка предоставления субсидий в 2016 году объединениям собственников жилья на финансирование выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Санкт-Петербурга:	Сотрудники отдела	январь
4	ЖСК № 547, 216, 873, 839, 305, 851, 419	Сотрудники отдела	январь
5	Проверка финансово-хозяйственной деятельности управляющих организаций, членом, участником, учредителем которых является Санкт-Петербург, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге	Сотрудники отдела	январь-март
	ООО «ЖКС-1 Московского района»
	ООО «ЖКС-2 Московского района»
	ООО «ЖКС-3 Московского района»
	ООО «ЖКС-1 Приморского района»
6	Составление плана работы отдела на 2 квартал 2017 года	Начальник отдела	20.03.2017
7	Контроль исполнения предписаний и предложений по материалам предыдущих проверок	Сотрудники отдела	январь-март

План проверок целевого расходования региональным оператором денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт, и обеспечением сохранности этих средств, на 2017 год. Приказ об утверждении плана проверок.

№ п.п.

Наименование организации

Цель, предмет и основание проведения проверок

Дата начала проверки

Предпологаемая дата окончания проверки

Некоммерческая организация «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Санкт-Петербурга»

Цель проверки - предупреждение, выявление и пресечение нарушений, связанных с целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге. Предмет проверки - контроль за целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, на счете регионального оператора либо находящихся на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор, и обеспечением сохранности этих средств.

Основание проведения проверки - приказ Жилищного комитета.

03.04.2017

28.04.2017

02.10.2017

31.10.2017

План проведения плановых проверок деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Дирекция по управлению объектами государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга» и должностных лиц по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, к заключению и исполнению договоров найма на 2017 год

№ п/п	Форма проведения проверки (документарная или выездная)	Адрес проведения проверки	Дата начала проведения проверки	Дата окончания проведения проверки	Цель проведения проверки	Примечания
1	Документарная	Жилищный комитет, пл. Островского, д. 11; СПб ГБУ «ГосЖилФонд» ул. Достоевского, д. 6	01.02.2017	20.02.2017	обеспечение соблюдения СПб ГБУ «ГосЖилФонд» и должностными лицами СПб ГБУ «ГосЖилФонд» обязательных требований, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, к заключению и исполнению договоров найма
2	Выездная и документарная	ул. Еремеева, д. 3, корп. 2 (наемный дом)	01.04.2017	20.04.2017	обеспечение соблюдения СПб ГБУ «ГосЖилФонд» и должностными лицами СПб ГБУ «ГосЖилФонд» обязательных требований, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, к заключению и исполнению договоров найма
3	Документарная	Жилищный комитет, пл. Островского, д. 11, СПб ГБУ «ГосЖилФонд» ул. Достоевского, д. 6	20.07.2017	08.08.2017	обеспечение соблюдения СПб ГБУ «ГосЖилФонд» и должностными лицами СПб ГБУ «ГосЖилФонд» обязательных требований, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, к заключению и исполнению договоров найма
4	Выездная и документарная	Охотничий пер, д. 9, лит.А, (наемный дом)	01.10.2017	20.10.2017	обеспечение соблюдения СПб ГБУ «ГосЖилФонд» и должностными лицами СПб ГБУ «ГосЖилФонд» обязательных требований, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, к заключению и исполнению договоров найма

№ п.п.	Наименование организации	Адрес организации	ИНН	Цель, предмет и основание проведения проверок	Дата начала проверки	Предпологаемая дата окончания проверки
1	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Дирекция по управлению объектами государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга»	ул. Достоевского, д. 6, Санкт-Петербург, 191002	7825106561	Цель проверок - соблюдение законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. Предмет проверок - деятельность организаций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг. Основание проверок – приказ Жилищного комитета.	13.02.2017	12.03.2017
2	Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-курсовой комбинат Жилищного комитета»	ул. Моховая д. 8, лит. Б, Санкт-Петербург, 191028	7825331119		17.04.2017	19.05.2017
3	Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городская аварийно-восстановительная служба жилищного фонда Санкт-Петербурга»	ул. Зодчего Росси, д.1/3, Санкт-Петербург, 191023	7840011628		04.09.2017	30.09.2017

План проведения проверок соответствия деятельности регионального оператора установленным требованиям и целевого расходования региональным оператором денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, на счете регионального оператора либо находящихся на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор, и обеспечением сохранности этих средств на 2016 год



№ п.п.	Наименование проверки	Цель, предмет и основание проведения проверок	Дата начала проверки	Предпола-гаемая дата окончания проверки
1	Проверка соответствия деятельности регионального оператора установленным требованиям	Цель проверки - соблюдение законодательства РФ и иных нормативных правовых актов в деятельности регионального оператора, установленным требованиям, за исключением требований, которые подлежат проверке при осуществлении государственного жилищного надзора. Предмет проверки - соблюдение региональным оператором требований, установленных федеральными законами, иными нормативными актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, за исключением требований, которые подлежат проверке при осуществлении государственного жилищного надзора. Основание проведения проверки - приказ Жилищного комитета.	04.04.2016	30.04.2016
2	Проверка целевого расходования денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, на счете регионального оператора либо находящихся на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор, и обеспечением сохранности этих средств	Цель проверки - предупреждение, выявление и пресечение нарушений, связанных с целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге. Предмет проверки - контроль за целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге, на счете регионального оператора либо находящихся на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор, и обеспечением сохранности этих средств. Основание проведения проверки - приказ Жилищного комитета.	08.11.2016	02.12.2016

№ п.п.	Наименование организации	Адрес организации	ИНН	Цель, предмет и основание проведения проверок	Дата начала проверки	Предполага-емая дата окончания проверки
1	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Дирекция по управлению объектами государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга"	ул. Достоевского, д. 6, Санкт-Петербург, 191002	7825106561	Цель проверок - соблюдение законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. Предмет проверок - деятельность организаций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг. Основание проверок - приказ Жилищного комитета.	16.02.2016	22.03.2016
2	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Дружных"	Средневыборгское шоссе, д. 8, пос. Молодёжное, Санкт-Петербург, 197729	7843308183		04.10.2016	03.11.2016

№ п.п.	Наименование организации	Адрес организации	ИНН	Цель, предмет и основание проведения проверок	Дата начала проверки	Предполага-емая дата окончания проверки
1	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Дирекция по управлению объектами государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга"	ул. Достоевского, д. 6, Санкт-Петербург, 191002	7825106561	Цель проверок - соблюдение законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. Предмет проверок - деятельность организаций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг. Основание проверок - приказ Жилищного комитета.	17.02.2015	24.03.2015
2	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Горжилобмен"	Бронницкая ул, 32, лит.А, Санкт-Петербург, 190013	7812027390		14.04.2015	21.05.2015
3	Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Городская аварийно-восстановительная служба жилищного фонда Санкт-Петербурга"	ул. Зодчего Росси, д. 1/3, Санкт-Петербург, 191023	7840011628		02.06.2015	03.07.2015
4	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Дружных"	Средневыборгское шоссе, д. 8, пос. Молодёжное, Санкт-Петербург, 197729	7843308183		06.10.2015	03.11.2015
5	Санкт-Петербургское государственное образовательное учреждение профессиональной переподготовки "Учебно-курсовой комбинат Жилищного комитета"	11-я линия В.О., д. 30, лит. Б, Санкт-Петербург, 199178	7825331119		01.12.2015	29.12.2015

План работы Контрольно-ревизионного отдела на I квартал 2015 года

№ n.n	Наименование мероприятий	Исполнитель	Срок исполнения	Отметка об исполнении
1	Подготовка отчета о работе Контрольно-ревизионного отдела за 4 квартал 2014 года	Начальник отдела	12.01.2015
2	Проверка выполнения условий предоставления субсидий в 2014 году из бюджета Санкт-Петербурга ресурсоснабжающим организациям на возмещение выпадающих доходов:	Сотрудники отдела	январь-февраль
	ООО «СК Северная Венеция»		январь-февраль
	ГУП «ТЭК СПб»		январь-февраль
3	Проверка выполнения условий предоставления субсидий в 2014 году из бюджета Санкт-Петербурга на финансирование выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского районах Санкт-Петербурга, в том числе в части выполнения работ согласно сметной документации:	Сотрудники отдела	январь-март
	ТСЖ «Мансарда», В.О.		январь
	ТСЖ «6 линия 1/25», В.О.		январь
	ЖСК 58, В.О.		январь
	ЖСК 514, В.О.		январь
	ЖСК 1176, В.О.		январь
	ТСЖ «Ефимова 1/4», Адмиралтейский р-н		февраль
	ТСЖ «Матвеевское», Петроградский р-н		март
4	Проверка выполнения условий предоставления субсидий в 2014 году из бюджета Санкт-Петербурга некоммерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»:	Сотрудники отдела	февраль-март
4	на финансирование выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского районах Санкт-Петербурга		февраль-март
5	Проверка финансово-хозяйственной деятельности управляющих организаций, членом, участником, учредителем которых является Санкт-Петербург, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами в Санкт-Петербурге	Сотрудники отдела	февраль-март
	ООО «ЖКС-1 Адмиралтейского района»		февраль
	ООО «ЖКС-2 Адмиралтейского района»		март
	ООО «ЖКС-1 Петроградского района»		февраль
	ООО «ЖКС-2 Петроградского района»		март
6	Проверка деятельности, в том числе осуществление ведомственного контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок заказчиками, подведомственными Жилищному комитету, Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Дирекция по управлению объектами государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга»	Сотрудники отдела	март
7	Составление плана работы отдела на 2 квартал 2015 года	Начальник отдела	20.03.2015
8	Контроль исполнения предписаний и предложений по материалам предыдущих проверок	Сотрудники отдела	январь-март