Проект бюджета 2012-2014 годы || Официальный портал Администрации Санкт-Петербурга

Пояснительная записка

к проекту бюджета Санкт-Петербурга по ведомственной структуре расходов главного распорядителя – администрации Пушкинского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 20144 годов

Проектом Закона СПб «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» общий объем ассигнований по ведомственной структуре расходов администрации Пушкинского района предусматривается в сумме:

2012 год – 3 352 035,5 тыс.руб.

2013 год – 3 246 827,1 тыс.руб.

2014 год – 3 406 936,2 тыс.руб.

что составляет 0,8% от проекта расходов бюджета Санкт-Петербурга на 2012 год.

В разрезе фондов:

фонд	2012 год	2013 год	2014 год
00	3293263,0	3246827,1	3406936,2
Федеральные средства	58772,5
Итого	3352035,5	3246827,1	3406936,2

Темпы роста расходов проекта бюджета на 2012 – 2014 годы, предусмотренных по ведомственной структуре, к объему расходов 2011 года по фондам «00,80-88» (без учета средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и поправок депутатов) составляют соответственно 118,7%, 115,0% и 120,7%.

Наибольший темп роста прослеживается по отраслям физическая культура и спорт – 162,68%, а также культура и кинематография – 141,21% и национальная экономика – 139,39%.

Раздел	Наименование раздела	2011 год	2012 год	темп роста
Раздел	Наименование раздела	Ожидаемое исполнение (тыс.руб.)	План (тыс.руб.)	темп роста
01	Общегосударственные вопросы	221662,5	236215,5	106,57
02	Национальная оборона	2190,8	862,0	39,35
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность		729,8
04	Национальная экономика	7820,4	10901,1	139,39
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	380823,6	372928,2	97,93
06	Охрана окружающей среды
07	Образование	1643365,0	2042815,1	124,31
08	Культура и кинематография	125381,3	177049,4	141,21
09	Здравоохранение	207208,9	226144,1	109,14
10	Социальная политика	194666,2	224277,9	115,21
11	Физическая культура и спорт	32279,1	52512,8	162,68
12	Средства массовой информации	7413,1	7599,6	102,52
	ИТОГО	2822810,9	3352035,5	118,75
	Поправки депутатов	19239,0
	Предпринимательская деятельность, ОМС, целевые средства, аренда	452550,0
	Резерв Правительства Санкт-Петербурга	11068,0
	ВСЕГО:	3305667,9	3352035,5	101,4

Наибольший удельный вес в проекте расходов района составляют расходы на отрасли «Образование» (60,94%) и «Жилищно-коммунальное хозяйство» (11,13%).

№ п/п	Раздел	Наименование раздела	2012 год
№ п/п	Раздел	Наименование раздела	План (тыс.руб.)	Удельный вес расходов в %
1	01	Общегосударственные вопросы	236215,5	7,05
2	02	Национальная оборона	862,0	0,03
3	03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	729,8	0,02
4	04	Национальная экономика	10901,1	0,33
5	05	Жилищно-коммунальное хозяйство	372928,2	11,13
6	06	Охрана окружающей среды		0,00
7	07	Образование	2042815,1	60,94
8	08	Культура и кинематография	177049.4	5,28
9	09	Здравоохранение	226144.1	6,75
10	10	Социальная политика	224277,9	6,69
11	11	Физическая культура и спорт	52512,8	1,57
12	12	Средства массовой информации	7599,6	0,23
		ИТОГО	3352035.5	100,0

В структуре расходов проекта бюджета, предусмотренных администрации Пушкинского района наибольший удельный составляют расходы по коду КОСГУ 241 «Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям» - 79,1%. Это связано с реализацией федерального законодательства, направленного на совершенствование правового положения государственных учреждений, которые реформируются в три типа учреждений – казенные, бюджетные, автономные. С 1 января 2012 года, финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений будет осуществляться путем предоставления субсидий из бюджета Санкт-Петербурга.

Наименование	Код ОСГУ	План на 2011 год	2012 год	темп роста	Удельный вес расходов в 2012 году в %
Заработная плата	211	1590881,3	203930,3	12,8	6,1
Прочие выплаты	212	8897,8	94,4	1,1	0,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	528722,8	55197,5	10,4	1,6
Услуги связи	221	1015,8	528,5	52,0	0,0
Транспортные услуги	222	22100,4	14853,9	67,2	0,4
Коммунальные услуги	223	141116,2	7655,4	5,4	0,2
Арендная плата за пользование имуществом	224	322,8		0,0	0,0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	419002,2	174351,7	41,6	5,2
Прочие работы, услуги	226	98497,2	41228,0	41,9	1,2
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	9597,7	2652772,0	27639,7	79,1
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242	38135,6	52684,0	138,1	1,6
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	251	61333,5	88321,1	144,0	2,6
Пособия по социальной помощи населению	262	69551,8	9726,1	14,0	0,3
Прочие расходы	290	7643,0	953,1	12,5	0,0
Увеличение стоимости основных средств	310	130576,5	44063,6	33,7	1,3
Увеличение стоимости материальных запасов	340	178273,3	5675,9	3,2	0,2
	Итого:	3305667,9	3352035,5	101,4	100,0

За счет федеральных средств планируются расходы на 2012 год в сумме 58772,5 тыс.руб., в том числе:

100,0 тыс.руб. – расходы на комплектование книжных фондов библиотек;

12998,0 тыс.руб. – расходы на финансовое обеспечение дополнительной медицинской помощи, оказываемой медицинскими работниками;

8000,0 тыс.руб. - денежные выплаты медицинскомe персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи;

37674,5 тыс.руб. – расходы на реализацию программы модернизации здравоохранения в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений за счет средств Территориального фонда ОМС.

В 2012 году в бюджете предусмотрены расходы на реализацию целевой программы «Программа развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2010-2014 годы» - 23200,0 тыс.руб., 8740,0 тыс.руб. – 2013 год, 5200,0 тыс.руб. – 2014 год.

Также, предусмотрены расходы по ведомственной целевой программе в сумме 23846,2 тыс.руб. – на реализацию Плана мероприятий по модернизации деятельности общедоступных библиотек Санкт-Петербурга на 2012 год.

Отличительной чертой проекта бюджета на 2012 год является то, что средства от платных услуг (фонд «90»), получаемые бюджетными учреждениями, а также поступления от страховых медицинских организаций, не будут отражаться в доходах и расходах бюджета, что скажется как на объеме бюджета, так и на структуре расходов. В 2012 году доходы от платных услуг будут зачисляться не в бюджет Санкт-Петербурга, а непосредственно на лицевые счета бюджетных и автономных учреждений, которые будут самостоятельно определять направления расходования указанных средств. В 2011 году расходы за счет средств 90 фонда составят 452550,0 тыс.руб., из них 59,2% или 267758,1 тыс.руб. - поступления от страховых медицинских организаций.