По Калининскому району утверждена ведомственная структура расходов на 2008 финансовый год в общей сумме 6 899,8 млн. руб. За счет средств бюджета финансирование, развитие и содержание района, в сравнении с 2007 годом выросло на 25,5 %. Обеспечение жизнедеятельности и развитие бюджетных учреждений района в отчетном году осуществлялось на 85,2 % непосредственно из бюджета Санкт-Петербурга, 13,2 % за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 1,6% - средства федерального бюджета на осуществление федеральных целевых программ.
Для организации работы подведомственных учреждений в отчетном году администрацией утверждено 5 распоряжений, регламентирующих порядок внесения изменений в роспись бюджета, предельные объемы финансирования, утверждена форма, порядок заполнения и ведения смет бюджетных учреждений, а также порядок исполнения доходов.
Динамика расходов бюджета Санкт-Петербурга по Калининскому району 6,4 4,7 3,4 5,5 6,9 3,8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2006 2007 2008 Млрд.руб. План Факт
Расходы 2008 года на 1 500 млн. руб. превысили расходы 2007 года. Наиболее значительное увеличение темпов роста объемов финансирования наблюдалось в области образования, культуры, спорта и физической культуры, социальной политики.
Как и в 2006-2007 годах, основной объем расходов приходится на «Образование» – 49,3% на второе место переместились расходы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 20,2%, третье место занимает «Здравоохранение» –– 18,8%, расходы по разделу «Социальная политика» с пятой позиции вышли на четвертую и составляют 5,2%, а пятое место заняли расходы на физическую культуру и спорт, позиции остальных отраслей не изменились.
Удельный вес отраслей в структуре расходов представлен на диаграмме 2.5.2.2
Диаграмма 2.5.2.2
Так, за 2008 год удельный вес расходов на ЖКХ вырос с 16,3% до 20,1%, отрасли «Социальная политика» с 4,7% до 5,2%, удельный вес расходов на спорт и физическую культуру увеличился с 0,6% до 3,5%. Естественно, что приведенные примеры увеличения расходов в структуре по отраслям произошли за счет уменьшения удельного веса других отраслей – доля расходов на образование снизилась с 51,6% до 49,3%, здравоохранения – с 21,1% до 16,3%.
Принципиально новым в исполнении бюджета 2008 года было помесячное планирование предельных объемов финансирования (ПОФ) – максимального объема финансирования, который можно направить на кассовый расход в каждом месяце без учета средств, полученных за счет доходов и средств федерального бюджета.
Администрации, в новых условиях работы с бюджетом, удалось обеспечить контроль ритмичности исполнения предельных объемов финансирования нарастающим итогом с начала финансового года.
Расходы района по кодам операций сектора государственного управления представлены на диаграмме 2.5.2.3 – этот термин впервые появился в Бюджетной классификации в 2008 году и характеризует экономическую структуру расходов района.
Диаграмма 2.5.2.3
Экономическая структура расходов Калининском районе в 2008 году Оплата труда и начисления на оплату труда (эк. Статья 210) 47,0% Прочие расходы (другие экономические статьи); 1,3% Увеличение стоимости материальных запасов; 5,5% Увеличение стоимости основных средств; 4,0% Прочие услуги; 6,1% Услуги по содержанию имущества; 32,2% Коммунальные услуги; 3,8%
Одной из составляющих ведомственной структуры расходов района являются средства, полученные учреждениями, за счет увеличения доходов всех видов от предпринимательской деятельности. За текущий финансовый год план доходов выполнен на 118,7% и фактически зачислено на расходы 911,0 млн. руб., в сравнении с 2007 годом, сумма фактически полученных доходов возросла на 23,4%.
За отчетный год по всем отраслям значительно укрепилась материально-техническая база подведомственных учреждений, наблюдался рост заработной платы в среднем на 19%.
Задачи на 2009 год
· увеличение доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, расширение спектра услуг достойного качества, востребованных населением;
· обеспечение целевого и эффективного расходования средств бюджета, реализация мероприятий по экономии бюджетных ассигнований;
· сохранение на достигнутом уровне качества предоставляемых подведомственными учреждениями государственных услуг и качества жизни населения во всех сферах.
Версия для печати
