Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов», утверждена ведомственная структура расходов по Калининскому району в общей сумме 6 344,2 млн. руб.
Уточненный план расходов бюджета района составил 7 015,5 млн. руб., т.е. расходы бюджета увеличены на сумму 672,3 млн. руб. Увеличение бюджетных ассигнований произошло благодаря работе администрации по обоснованию дополнительной потребности в средствах бюджета на финансирование отдельных приоритетных направлений. При корректировке бюджета получено дополнительно 404,7 млн. руб., еще 233,3 млн. руб. поступили из резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга. Бюджетная обеспеченность на одного жителя Калининского района в 2010 году составила 15 354,6 руб.
Одной из составляющих расходов бюджета являются средства, полученные учреждениями, за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. В 2010 году доля расходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности в расходах бюджета составила 17,9%, в абсолютном выражении доход составил 1 252,7 млн. руб.
Структура расходов бюджета 2010 года претерпела некоторые изменения, увеличение доли расходов одних отраслей и уменьшение других вызвано расширением сети подведомственных учреждений в таких отраслях как «Образование» и «Молодежная политика, физкультура и спорт», а так же увеличением расходов в отрасли «Жилищно коммунальное хозяйство». Наибольший удельный вес в структуре расходов занимает отрасль «Образование», доля расходов которой возросла на 0,3 % по сравнению с прошлым годом.
|
Отрасль
|
2009 г.
%
|
2010 г.
%
|
Темп роста
(снижения)
|
|
Образование
|
55,9
|
56,2
|
100,5
|
|
Здравоохранение
|
23,6
|
21,0
|
88,9
|
|
Молодежная политика,
физическая культура и спорт
|
3,2
|
6,4
|
200,0
|
|
Жилищно-коммунальное
хозяйство
|
4,6
|
5,3
|
115,2
|
|
Общегосударственные
вопросы
|
5,1
|
4,4
|
86,3
|
|
Социальная политика
|
5,0
|
4,4
|
88,0
|
|
Культура
|
2,6
|
2,3
|
88,5
|
Сравнивая экономическую структуру расходов бюджета района за 2009 и 2010 годы, можно отметить, что 60,7% бюджетных ассигнований составляет заработная плата с начислениями и 39,3% - расходы на обеспечение функционирования подведомственных учреждений.
В 2010 году бюджетные ассигнования направлялись на текущий и капитальный ремонт объектов подведомственной сети, приобретение основных средств, в том числе компьютеров и оргтехники, замену мебели, ремонт пищеблоков, обучение сотрудников подведомственной сети.
|
Экономические статьи
|
2009 г.
%
|
2010 г.
%
|
Отклонение
(+,-)
|
|
Заработная плата
|
64,0
|
60,7
|
-3,3
|
|
Коммунальные услуги
|
5,1
|
5,0
|
-0,1
|
|
Работы, услуги по
содержанию имущества
|
11,3
|
13,9
|
2,6
|
|
Прочие работы,
услуги
|
5,3
|
3,8
|
-1,5
|
|
Увеличение стоимости
основных средств
|
4,2
|
5,2
|
1,0
|
|
Увеличение стоимости
материальных запасов
|
7,8
|
6,8
|
-1,0
|
|
И др.
|
2,3
|
4,6
|
2,3
|
Доля расходов на заработную плату в структуре расходов бюджета района в 2010 году снизилась на 3,3%. Несмотря на это, средний уровень заработной платы увеличился по сравнению с 2009 годом на 13,7% и в разрезе отраслей составил:
|
Отрасль
|
2009 г.
(руб.)
|
2010 г.
(руб.)
|
Отклонение
(+,-)
|
|
Образование
|
15 417,5
|
16 957,3
|
10,9%
|
|
Здравоохранение
|
18 700,0
|
19 800,0
|
5,9%
|
|
Молодежная политика,
физическая культура и спорт
|
19 317,9
|
20 907,6
|
8,2%
|
|
Жилищно-коммунальное
хозяйство
|
17 404,0
|
20 306,0
|
16,7%
|
|
Социальная политика
|
11 081,0
|
13 865,0
|
25,1%
|
|
Культура
|
12 556,0
|
15 557,0
|
23,9%
|
Это произошло не только благодаря увеличению размера базовой расчетной единицы на 610,0 рублей, которая с 01.09.2010 составила 6 155,0 рублей, но и работе, проводимой администрацией района по оптимизации структуры и штатной численности работников подведомственных учреждений, а также работе по повышению доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Исполнение бюджета Калининского района по ведомственной структуре расходов 2010 года составило 98,8%.
Задачи на 2011 год:
- Увеличение доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
- Оптимизация структуры и штатной численности подведомственных учреждений.
Версия для печати
