Ведомственная структура расходов бюджета Санкт-Петербурга на 2011 год
Ведомственная структура расходов бюджета Санкт-Петербурга на плановый период 2012 и 2013 годов
Доклад главы администрации Фрунзенского района Т.В. Мещерякова
на публичных слушаниях по проекту бюджета Санкт-Петербурга в части бюджетных ассигнований, предполагаемых к выделению администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2011 году и плановом периоде 2012-2013 годов
Я рад сегодня встретиться с Вами в этом зале – с теми, кто работает во Фрунзенском районе, и с теми, кто здесь живет - для обсуждения проекта Закона «О бюджете Санкт-Петербурга на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» в части бюджета Фрунзенского района. Это главный финансовый документ, который определяет стратегию и темпы развития района на весь среднесрочный период. Общественные слушания позволяют осмыслить наиболее острые потребности населения, и оперативно на них реагировать. Вот и сейчас ряд предложений жителей района были учтены при подготовке проекта, который я сегодня вам представляю.
В 2010 году перед нами стояла задача оптимизации бюджетных расходов и повышение эффективности использования бюджетных средств.
Не теряет она актуальности и сегодня. Губернатор Валентина Ивановна Матвиенко назвала бюджет будущего года «сбалансированным, прочным и самодостаточным».
Доля Фрунзенского района в расходной части бюджета администраций районов города составляет около 7%.
Общая сумма расходов бюджета в 2011 году составит 5,9 миллиардов рублей, что превышает бюджет 2010 года на 5%.
Пятая часть указанных расходов - это доходы, полученные учреждениями социально-культурной сферы от оказания платных услуг, включая поступления от страховых медицинских организаций и аренды объектов нежилого фонда, находящихся в оперативном управлении бюджетных учреждений.
Бюджет района, также как и бюджет города, имеет ярко выраженную социальную направленность.
Наиболее значимые ассигнования будут направлены на развитие образования, здравоохранения, физической культуры и спорта.
Общая сумма затрат по этим направлениям составляет около 90% или 5,1миллиардов рублей. На реализацию социальной политики запланировано 179 миллионов рублей, расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства составят 290 миллионов.
Район вносит достойную лепту в бюджет города. За 9 месяцев 2010 года предприятия района перечислили в бюджет Санкт-Петербурга налогов и сборов в сумме 4,7 миллиона рублей, что уже составляет 80% от проекта бюджета района на 2011 год.
Рассмотрим более подробно распределение бюджетных ассигнований по отраслям.
Наиболее крупной и значимой системой района является образование. Расходы по указанному разделу в 2011 году запланированы в сумме 3,7 миллиардов рублей, что на 16% превышает бюджет 2010 года.
За счет средств бюджета в 2011 году планируется:
- Воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление 14 тысяч детей в 80 дошкольных образовательных учреждениях;
- Содержание 49 общеобразовательных школ, школы-интерната, 2 детских домов, 5 учреждений дополнительного образования, межшкольного учебного комбината, научно-методического центра, логопедических центров, центра психолого- медико- социального сопровождения.
На развитие материальной базы учреждений образования и содержание существующих учреждений в 2011 году запланированы средства в сумме 360 миллионов рублей, что в 3 раза больше, чем в 2010 году:
- На капитальный ремонт учреждений образования в 2011 году будет направлено 106 миллионов рублей. Мы запланировали капитальный ремонт второй площадки детского сада №53 по адресу: улица Будапештская,10, замену окон в 26 образовательных учреждениях района и выборочный ремонт 6 учреждений.
- на приобретение мебели и оборудования – 18 миллионов;
- на содержание зданий, ремонт и обслуживание оборудования, непредвиденные аварийно-восстановительные и другие работы по содержанию имущества учреждений образования - 237 миллионов рублей.
Благодаря позиции Правительства Санкт-Петербурга мы сможем решить эти задачи. Хочу поблагодарить за эту возможность Губернатора города В.И. Матвиенко и вице-губернатора Тихонова Валерия Владимировича. (Аплодисменты)
В бюджете будущего года выделены средства для оснащения игровым и спортивным оборудованием площадок 15 дошкольных образовательных учреждений в сумме 15 миллионов рублей, что в 2 раза больше, чем в текущем году.
Мы планируем в этом году установить игровое оборудование дополнительно на сумму 50 миллионов рублей (за счет экономии от проведенных конкурсов). В 2011 году надеемся завершить эту работу во всех детских садах района.
С 2009 года в районе проводится ремонт уличного освещения дошкольных образовательных учреждений с установкой прожекторного освещения на фасадах зданий. Всего за два года работы выполнены в 18 детских садах. В плановом периоде расходы на эти цели составят более 35 миллионов рублей, из них в 2011 году - около 10, что в три раза больше, чем предусмотрено в бюджете текущего года. В 2011 году запланировано выполнить ремонт уличного освещения в 15 детских садах.
Конечно, в таком сложном механизме, каким является система образования крупного района, не может быть всё абсолютно гладко и легко. Наиболее значимой проблемой, над которой работает администрация, является дефицит мест в дошкольных учреждениях. Несмотря на отсутствие очереди во многих группах фактическое число детей превышает нормативное. Сегодня в детских садах района 12,5 тысяч мест, а число детей, посещающих эти учреждения – 14 тысяч. Решение проблемы только одно – создавать новые места, для чего изыскивать возможности и открывать новые группы в существующих учреждениях, и, конечно, строить новые. В 2010 году в районе открыты 2 детских сада в квартале 31 южнее реки Волковки на 160 мест, 23 новые группы, филиал школы №299 перепрофилирован под ДОУ на 6 групп, в гимназии Тайми дополнительно открыты 2 группы по 20 человек.
В 2011году планируется открытие трех новых детских садов:
- в квартале 28 ЮрВ филиал детского сада №104 на 220 мест,
- на улице Турку, 28, корпус 4 после реконструкции школы №296 откроется отделение детского дошкольного образования,
- на улице Будапештской,10 откроется новый детский сад на 120 мест площадью 1,5 тысячи квадратных метра.
В рамках адресной инвестиционной программы на приобретение оборудования для данных объектов выделено около 30 миллионов рублей.
В районе продолжается решение такой важной задачи как обеспечение безопасности наших детей. Сегодня все учреждения образования обеспечены охранно-пожарной сигнализацией. Такой результат стал возможен благодаря пониманию и поддержке Правительства Санкт-Петербурга.
Однако проблемой остается отсутствие ограждения территории вокруг школ. Только 17% школ имеют ограждения (8). В текущем году ведутся работы по ограждению 8 учреждений и городка «Лесное». В будущем году планируется установить ограждения у школы №587.
Для завершения этой работы выделенных средств недостаточно.
Одной из важнейших задач молодежной политики является социальная поддержка подростков и молодежи, организация их досуга, помощь талантливым и творчески одаренным молодым людям.
Расходы по подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» составляют в 2011 году 79 миллионов рублей, из них 36% - это доходы, полученные учреждениями от оказания платных услуг.
В районе достаточно развита сеть подростково-молодежных клубов. В структуре Подростково-молодежного досугового центра «Фрунзенский» в настоящее время 23 клуба, Дом молодежи, физкультурно- оздоровительный комплекс «Витамин». Работает около 200 кружков и секций, четверть из которых бесплатных. В районных подростковых клубах и центрах занимаются около 7 тысяч человек.
В текущем году был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный по адресу: ул. О.Дундича, д.32, общей площадью более 2 тыс.кв.метров. Комплекс обеспечен самым современным оборудованием и спортивным инвентарем, здесь имеется тренажерный зал, зал фитнеса, зал единоборств.
Состоялось открытие административного помещения ПМДЦ «Фрунзенский», расположенного по адресу: ул. Софийская, 38 к.2, где для подростков и молодежи открыт компьютерный класс, а для пожилых людей организованы курсы по пользованию ПК.
В связи с потребностью молодежи района в помещениях для реализации творческих инновационных проектов администрацией района было принято решение о создании АРТ – пространства Факел» по адресу: Софийская,44.
В настоящее время разработан необходимый комплект документов по перепланировке помещений и инженерных систем. Ввод в эксплуатацию объекта планируется в 2011году.
В бюджете предусмотрены средства на проведение конкурсов, фестивалей, турниров среди молодежи, организацию и проведение военно-патриотических слетов и лагерей.
В районе проводится работа по организации отдыха и оздоровления детей и подростков. Летом этого года более 5 тысяч детей отдохнули на загородных и спортивных базах, городских лагерях и трудовых отрядах.
В 2011 году будет выполнен ремонт двух загородных баз детских спортивных школ, дач детского дома №9 на сумму 20 миллионов рублей, что соответствует уровню 2010 года.
Расходы по разделу «Здравоохранение» в 2011 году составили 1,3 миллиарда рублей, что на 8 % больше, чем в текущем году.
В общей сумме расходов на здравоохранение 90% составляют расходы на амбулаторную помощь. Основная часть указанных средств направляется на содержание 7 поликлиник и 2-х диспансеров.
На содержание специализированного дома ребенка в 2011 году будет направлено 94 миллиона рублей. Это на 13% больше, чем в 2010 году.
При поддержке Губернатора Санкт-Петербурга в 2011 году будет выполнен капитальный ремонт детской поликлиники №32 на сумму 20 миллионов рублей. Поликлиника построена в 1975 г. и капитальный ремонт в ней не проводился. Здесь расположено районное травматологическое отделение, а в 2011 году запланировано открытие районного детского центра здоровья. Кроме того, с вводом в эксплуатацию жилого комплекса в квартале 28 общей площадью около 150 тысяч квадратных метров, в поликлинике увеличится посещаемость.
В будущем году будет приобретено медицинское оборудование для психоневрологического и противотуберкулезного диспансеров на общую сумму около 1 миллиона рублей.
К сожалению, не все запланированные мероприятия учтены в бюджете. Мы планировали приобрести новое современное дорогостоящее медицинское оборудование для наших поликлиник: рентгенодиагностический комплекс, УЗИ-аппарат, анализатор крови и др. На эти цели нам необходимо 100 миллионов рублей.
В будущем году будет продолжено финансирование целевых программ, направленных на улучшение здоровья жителей района.
Серьезное внимание в 2011 году уделяется улучшению здоровья граждан, формированию здорового образа жизни, созданию условий для повышения трудовой и творческой активности.
По разделу «Физическая культура и спорт» в 2011 году предусмотрено 29 миллионов или на 13% больше, чем в 2010 году.
На проведение мероприятий по физическому воспитанию населения в 2011 году планируется направить 2 миллиона – это проведение различных спартакиад, первенств и турниров для жителей района по различным видам спорта.
В рамках реализации целевой программы Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта» ведётся работа по ремонту и оснащению оборудованием 7 внутридворовых спортивных площадок для занятий физкультурой и спортом населения по месту жительства.
В 2011 году запланировано создание и обеспечение работы еще пяти школьных спортивных клубов и ремонт 7 внутридворовых спортивных площадок на общую сумму 10 миллионов рублей.
Расходы по указанному разделу в 2011 году составят 69 миллионов рублей, из них на содержание библиотек планируется направить около 60 миллионов рублей. На обновление книжного фонда – более 6 миллионов рублей - это около 40 тысяч экземпляров новых книг.
На государственную поддержку детского кинотеатра «Чайка» в 2011 году выделено 5 миллионов рублей. В кинотеатре установлено новое оборудование с возможностью цифровых и 3D фильмов в одном кинозале.
В текущем году проведена презентация дизайн-проекта Центра информации и развития ребенка «МЕДИА-ПОРТ». Мы планируем его создание на базе Детской библиотеки №6 им. Короленко, читателем которой в детстве был наш Президент. Появление такого центра создаст привлекательный образ библиотеки как центра культуры, располагающего современным оборудованием и информационными ресурсами нового поколения, комфортными помещениями для отдыха, вследствие чего мы ожидаем увеличения информационно-сервисных и культурных услуг.
В районе регулярно проводятся и пользуются популярностью у жителей концерты проекта «Купчинская среда» в рамках городской программы Культура рядом.
На проведение мероприятий в сфере культуры (концертные программы и кинофестивали, памятные даты, творческие встречи, уличные гуляния) в 2011 году предусмотрено 8 миллионов рублей.
Для оказания помощи населению в районе работают четыре социальных Центра: для пожилых людей, инвалидов, несовершеннолетних и Центр помощи семье и детям.
В 2011 году на 10% вырос объем финансирования, выделяемый на обеспечение социальной защиты района.
Расходы, связанные с организацией социального обслуживания населения, в 2011 году составят 153 миллиона рублей.
Для поддержки семей, имеющих право на получение пособий и компенсаций за содержание детей в образовательных учреждениях, предусмотрено 16 миллионов рублей.
В 2011 году планируется завершить строительство специального жилого дома для одиноких граждан пожилого возраста в кВ.47 ЮрВ. Реализация данного проекта позволит улучшить условия жизни одиноких граждан пожилого возраста. Предусматривается размещение в одном здании жилых квартир, библиотеки, медицинских и хозяйственно-бытовых помещений.
На приобретение оборудования для оснащения объекта предусмотрено финансирование в сумме 5,2 млн.руб.
Перед нами стоит задача - выстроить такую систему социальной защиты, в которой ни один человек не забыт.
В 2011 году расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство запланировано 290 миллионов.
Из них 193 миллиона рублей или на 76% больше, чем в 2010 году, будут направлены на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, на непредвиденные аварийно-восстановительные работы, установку и обслуживание узлов учета потребления тепловой энергии, комплексное благоустройство дворов и снос «деревьев – угроз», на ремонт и замену почтовых ящиков.
Будут выполнены работы по устранению аварийности строительных конструкций в 8 жилых домах, капитальному ремонту - 6.
За счет средств бюджета будут выделены средства на уборку внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов, на сумму 111 миллионов рублей.
Часть этих средств по решению Правительства города будет направлена на предупреждение последствий неблагоприятных ситуаций, вызванных погодными условиями: очистку основных магистралей района, остановок городского пассажирского транспорта, перекрестков и пешеходных переходов. Мы все помним экстремальные условия зимы 2010 года.
Другая часть средств запланирована на техническую экспертизу 309 лифтов, отработавших нормативный срок службы (свыше 25 лет).
В 2011 году будут выполнены работы по комплексному благоустройству дворов по 19 адресам на сумму 30 миллионов рублей.
Расходы на коммунальное хозяйство составят в 2011 году около 28 миллионов рублей будет направлено на санитарную очистку территории района (покос травы, ликвидация несанкционированных свалок, очистка территории от мусора) и прочее благоустройство (содержание и уход за памятниками в парках и скверах района, праздничное оформление улиц района к новому году и рождеству, городским праздникам).
Кроме того, мы направили обращение в Жилищный комитет о выделении 350 миллионов рублей из регионального фонда содействия развитию ЖКХ. Эти средства будут направлены на ремонт фасадов, кровель, инженерных сетей и ремонт лифтов жилых домов района.
Оценивая развитие района в целом, хочу сказать, что за последние годы я вижу и надеюсь, что каждый из вас тоже, положительную динамику его развития. Это результат совместных усилий администрации, муниципальной власти, жителей и прежде всего городского Правительства, которое обеспечивает ресурсы для реализации районных инициатив.
В заключении хочу отметить, что представленный проект бюджета соответствует основным нашим приоритетам. В бюджете нашли отражение основные цели и задачи бюджетной политики, сформулированные в Бюджетном послании Президентом Федеральному собранию о бюджетной политике в 2011-2013 годах.
Позвольте пожелать всем нам успехов в решении задач 2011 года.
Я благодарю вас за внимание.
Версия для печати
